Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: https://www.artaabruzzo.it/at/avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB53004CBC
Oggetto: LAVORI PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ALLARME TEMPERATURA FUORI RANGE SU N°4 FRIGORIFERI CON CHIAMATA AUTOMATICA
Importo aggiudicato: € 2467.43
Somme liquidate: € 2467.43
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CG IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI
    CF: 01709950669
  • CG IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI
    CF: 01709950669
CIG: Z723000E8E
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile sedi degli Uffici e Laboratori dell’Agenzia in Via G. Marconi, 51 a Pescara. Impegno ed affidamento lavori alla ditta “EDIL DI SINNO COSTRUZIONI” di Di Sinno Mirko con sede in Via Colli Manpi
Importo aggiudicato: € 5356.00
Somme liquidate: € 5356.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZF82FD864E
Oggetto: Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di un gruppo di continuità da 10kv presso la sede Arta in Via G. Marconi, 51 a Pescara, Area Amm.va
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
CIG: ZF02FD8521
Oggetto: Intervento di somma urgenza per la riparazione dell'impianto di riscaldamento presso il Distretto Arta di Chieti in Via Spezioli
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z442F82250
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE “STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA”. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE DISTRETTO ARTA IN LOCALITÀ COLLEMAGGIO NEL COMUNE DI L’AQUILA. CUP: B19B16000000001; CIG Z212F7E5E5 Ing. Davide PETRE
Importo aggiudicato: € 23281.87
Somme liquidate: € 23281.87
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETRELLA DAVIDE
    CF: PTRDVD85L01G878V
  • PETRELLA DAVIDE
    CF: PTRDVD85L01G878V
CIG: Z212F7E5E5
Oggetto: AFFIDAMENTO INDAGINI GEOTECNICHE E RELAZIONE GEOLOGICA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE DISTRETTO ARTA IN LOCALITÀ COLLEMAGGIO NEL COMUNE DI L’AQUILA. CUP: B19B16000000001 DITTA: GEO L’AQUILA SRL con sede in Via San Clemente, Fossa –
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO L’AQUILA SRL
    CF: 01788610663
  • GEO L’AQUILA SRL
    CF: 01788610663
CIG: Z252F2A9B1
Oggetto: Affidamento lavori sulla rete dei gas tecnici, rete lan, efficientamento dei beni strumentali per la sicurezza e qualità dei servizi offerti dai Distretti Arta di Pescara, L’Aquila e Teramo, alla ditta Laborforo srl con sede in Villamagna (CH);
Importo aggiudicato: € 10993.34
Somme liquidate: € 10993.34
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z7F2F05F1E
Oggetto: contratto di assistenza e manutenzione dell’impianto termico distretto arta di Pescara
Importo aggiudicato: € 11620.00
Somme liquidate: € 11620.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z182EFBFF9
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile sede del Distretto provinciale Arta di Pescara in Via G. Marconi
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: Z7E2E635AA
Oggetto: Gara per i lavori per l’installazione di un impianto videocitofono, videocontrollo e regolamentazione accessi presso l’immobile in Piazza Martiri Pennesi nel Comune di Teramo sede degli Uffici e Laboratori dell’ARTA
Importo aggiudicato: € 10610.00
Somme liquidate: € 10610.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
CIG: Z732E4504F
Oggetto: Ripristino alimentazione elettrica ala amministrazione-uffici a causa distacco contatore
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 17-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
CIG: ZDA2D8937B
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSITENZA RETE DEI GAS TECNICI E METANO SEDI IMMOBILI ARTA DI PESCARA, TERAMO E L’AQUILA – DITTA LABORFORO SRL -
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z6A2D73A90
Oggetto: Fornitura e montaggio di pannelli fonoassorbenti in Poliuretano affidamento e liquidazione ditta di biase
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
CIG: Z8F2D734D9
Oggetto: Realizzazione di un paramento su di una a pedana presso la sala conferenze nell’immobile in uso arta presso il distretto di Pescara, proprieta’ Asl via G. Marconi, 51 alla ditta DA.ME. SAS DI DANTE GIGANTE & C. PI: IT02007920685con Sede in c.da P
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
CIG: Z4E2D71E6D
Oggetto: LAVORI PRESSO LA NUOVA SEDE IN vIA g. mARCONI pESCARA PER INSERIMENTO LETTORE MAGNETICO RILEVAZIONE PRESENZA DITTA REALTIME SYSTEM
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: ZDE2D70B64
Oggetto: fpo balaustra per pedana L 3130 + 600 x h 660 modifica tavolo + sistemazione scorrevole vetrata
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
CIG: Z3B2D703BC
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI IN USO ARTA DI PROPRIETA’ DELLA ASL IN VIA G. MARCONI, 51. DITTA: MULTI SERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 174/1 - 65019 – PIANEL
Importo aggiudicato: € 4894.00
Somme liquidate: € 4894.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZA52D36168
Oggetto: TRASLOCO, SMALTIMENTO/RECUPERO/RICICLO ARREDI, RAEE, ED ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO L’IMMOBILE IN VIA G. MARCONI, 178 NEL COMUNE DI PESCARA, NEI LOCALI EX ASL - OLTRE AD OPERE EDILI – ULTERIORE IMPEGNO PER LAVORI E SERVIZI AGGIUNTIVI E CONTESTUA
Importo aggiudicato: € 2203.25
Somme liquidate: € 2203.25
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 17-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZF42D2CE0F
Oggetto: Intervento straordinario per la sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti degli uffici negli immobili ARTA in Via G. Marconi, 51 nel Comune di Pescara (Area tecnica ed Uffici e Laboratori distretto Pescara) ed in Vi
Importo aggiudicato: € 4010.00
Somme liquidate: € 4010.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
CIG: ZE42D27A54
Oggetto: Regolarizzazione catastale, redazione tipo mappale immobile in Pescara, Via G. Marconi, 51 Affidamento incarico professionale Geom . Elio Ferrante
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. FERRANTE ELIO
    CF: FRRLEI74L29G438V
  • GEOM. FERRANTE ELIO
    CF: FRRLEI74L29G438V
CIG: ZF92D2677A
Oggetto: FPO DI LETTORE MAGNETICO TIPO BADGE NELL'AREA AMM.VA E DIREZIONE
Importo aggiudicato: € 1681.00
Somme liquidate: € 1681.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: ZAB2D2255A
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER L’EFFICIENTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI PER LA SICUREZZA E QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI DAL DISTRETTO ARTA DI PESCARA DITTA LABOR FORO SRL CON SEDE IN VILLAMAGNA
Importo aggiudicato: € 9154.00
Somme liquidate: € 9154.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: ZB72D0734C
Oggetto: servizio di disattivazione dell’impianto di allarme presso la sede centrale in Via G. Marconi, 178, Pescara
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Megablock di Riccardo Portosa
    CF: PRTRCR85H27G141N
  • Megablock di Riccardo Portosa
    CF: PRTRCR85H27G141N
CIG: Z0F2CFBDBB
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile sede del Distretto provinciale Arta di Pescara in Via G. Marconi
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia D'Anselmo di D'Anselmo Giancarlo Via S. Egidio N. 86 Villa Celiera (Pe)
    CF: 01749990683
  • Edilizia Del Rosso Gianluca Via Giuseppe Verdi 65028 - Tocco da Casauria PE
    CF: DLRGLC72T06L186Q
  • Elite Marmi Majella di Ferrante Carlo Via Pietrara, snc, 65020 – Lettomanoppello- PE
    CF: FRRCRL75L02G141W
  • Elite Marmi Majella di Ferrante Carlo Via Pietrara, snc, 65020 – Lettomanoppello- PE
    CF: FRRCRL75L02G141W
CIG: ZC82CD687C
Oggetto: affidamento lavori per disattivare l'impianto di allarme presso l'immobile in Via G. Marconi, 178 a pescara ex sede centrale arta
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Megablock di Riccardo Portosa
    CF: PRTRCR85H27G141N
  • Megablock di Riccardo Portosa
    CF: PRTRCR85H27G141N
CIG: Z472CC8A72
Oggetto: Fornitura materiale di ferramento nell'ambito dell'adeguamento dell'immobile Arta in Via G. Marconi, 51 Pescara
Importo aggiudicato: € 741.66
Somme liquidate: € 741.66
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: ZDF2CC6209
Oggetto: lavori di somma urgenza per taglio pino e sistemazione locali ammalorati a seguito di infiltrazioni di acqua
Importo aggiudicato: € 13002.84
Somme liquidate: € 13002.84
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ABRUZZO TREE EXPERT DI CARLO MASSIMO RABOTTINI
    CF: RBTCLM69P15C632D
  • ABRUZZO TREE EXPERT DI CARLO MASSIMO RABOTTINI
    CF: RBTCLM69P15C632D
CIG: ZF32CA134D
Oggetto: ACQUISTO CORSO ON LINE DITTA BLIMATICA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA DELLA TECNICA
    CF: 05242990652
  • ACCADEMIA DELLA TECNICA
    CF: 05242990652
CIG: Z0A2C1D934
Oggetto: Lavori per la rimozione/smaltimento riutilizzo condizionatori ed opere edili nell’immobile ARTA in Via G. Marconi, 178 nel Comune di Pescara - Affidamento ditta Pento Valeriano
Importo aggiudicato: € 16620.00
Somme liquidate: € 16620.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
CIG: Z482C1D749
Oggetto: trasloco smaltimento/recupero/riciclo arredi, RAEE, ed attrezzature presenti presso l’immobile in Via G. Marconi, 178 nel Comune di Pescara, nei locali ex ASL - Affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 22836.00
Somme liquidate: € 22836.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZE12BC9A10
Oggetto: Intervento tecnico su lettore di controllo accessi immobile ARTA di Pescara in Via G. Marconi, 51- Impegno di spesa, affidamento lavori e liquidazione Ditta: “REALTIME SYSTEM - Via Celso Ulpiani, 52 nel Comune di Spinetoli (AP)-
Importo aggiudicato: € 311.20
Somme liquidate: € 311.20
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: ZB42BC1D2E
Oggetto: sistemazione ed arredo aree verdi nell'immobile arta in via g. marconi, 51 pescara
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gloabal Service soc. coop.
    CF: 02245540683
  • Gloabal Service soc. coop.
    CF: 02245540683
CIG: Z572BACE49
Oggetto: Manutenzione ed Assistenza e Certificazione dell’impianto di elevazione sito nell’immobile in Via G. Marconi, 51, Pescara;
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVELLI ASCENSORI SRL
    CF: 01865710444
  • SAVELLI ASCENSORI SRL
    CF: 01865710444
CIG: Z482BAA5F7
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA INSEGNE E TARGHE NELL’IMMOBILE IN USO ARTA PRESSO IL DISTRETTO DI PESCARA, PROPRIETA’ ASL VIA G. MARCONI, 51. DITTA: Buffetti soluzione ufficio Via Tiburtina 163 Pescara
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 22-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z512BA4E30
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DISTRETTO ARTA DI PESCARA. DITTA: E-Distribuzione Spa
Importo aggiudicato: € 2536.60
Somme liquidate: € 2536.60
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • e-distribuzione S.p.A
    CF: 05779711000
  • e-distribuzione S.p.A
    CF: 05779711000
CIG: Z902B9B491
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PEDANA PRESSO LA SALA CONFERENZE IMMOBILE IN USO ARTA PRESSO IL DISTRETTO DI PESCARA, PROPRIETA’ ASL VIA G. MARCONI, 51.
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
CIG: Z7D2B97B7B
Oggetto: AFFIDAMENTO F.P.O. ARREDI ED ATTREZZATURE SALA CONFERENZE IMMOBILE IN USO ARTA PRESSO IL DISTRETTO DI PESCARA, PROPRIETA’ ASL VIA G. MARCONI, 51 DITTA: F.lli SISIFO Srl, Via G. Marconi, 270/6 Pescara
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI SISOFO VIA G. MARCONI, PESCARA
    CF: 01994380689
  • F.LLI SISOFO VIA G. MARCONI, PESCARA
    CF: 01994380689
CIG: ZDB2B8C2FF
Oggetto: MODIFICA INTESTAZIONE DETERMINA N° 2128 del 30/12/2019 e AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER ALLACCIO UTENZA NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE IN USO ARTA PRESSO IL DISTRETTO DI PESCARA, PROPRIETA’ A
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
CIG: Z772B76287
Oggetto: affidamento manutenzione ed assistenza degli ascensori presso l’immobile sede del Distretto ARTA di Teramo in Piazza Martiri Pennesi - Ditta C.E.A. srl con sede in Via Franchi, 25 Teramo - PI: 00406170670
Importo aggiudicato: € 2151.00
Somme liquidate: € 2151.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.E.A. di ANDREOLI ROBERTO SAS
    CF: 00406170670
  • C.E.A. di ANDREOLI ROBERTO SAS
    CF: 00406170670
CIG: Z2A2B6FC65
Oggetto: RIDUZIONE DEL RISCHIO FITOSTATICO PINI DISTRETTO DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 5185.00
Somme liquidate: € 5185.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 01-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABRUZZO TREE EXPERT DI CARLO MASSIMO RABOTTINI
    CF: RBTCLM69P15C632D
  • ABRUZZO TREE EXPERT DI CARLO MASSIMO RABOTTINI
    CF: RBTCLM69P15C632D
CIG: Z3E2B6F7FB
Oggetto: lavori per la sistemazione dei sistemi di apertura presso distretto arta di pescara
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: 8391035522
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MASSETTO ED OPERE CONNESSE NEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 66112.69
Somme liquidate: € 66112.69
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
CIG: 8421332EFF
Oggetto: RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIBEAM / SIDE SCAN SONAR IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE PC1268, UTILIZZATO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI MORFOBATIMETRICI DEI FONDALI MARINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA 'MACARTNEY
Importo aggiudicato: € 73770.50
Somme liquidate: € 73770.50
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACARTNEY ITALY S.R.L.” VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5- BOLOGNA
    CF: 03824051209
  • MACARTNEY ITALY S.R.L.” VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5- BOLOGNA
    CF: 03824051209
CIG: Z152D25625
Oggetto: ATTREZZATURA CAMPIONAMENTI ACQUE SUPERFICIALI - SCUBLA - TD
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
CIG: Z502EC1126
Oggetto: SMARTPHONE DIRIGENZIALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANASTASI ALESSANDRO
    CF: NSTLSN74M26F158R
  • ANASTASI ALESSANDRO
    CF: NSTLSN74M26F158R
CIG: Z382B9BA43
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 POMPE DA VUOTO NELL'ATMBITO DELLE ATTIVITà CONNESSE ALLA CONVENZIONE SIN BUSSI SUL TIRINO
Importo aggiudicato: € 573.64
Somme liquidate: € 573.64
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMA' SRL
    CF: 02778770137
  • SAMA' SRL
    CF: 02778770137
CIG: Z1B2DAA56B
Oggetto: ACQUISTO CUFFIE BLUETOOTH PER VIDEOCONFERENZE DOTT.SSA LUCHETTI
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
CIG: Z492F94BC3
Oggetto: FILTRI IN QUARZO E FIBRA DI VETRO PER CENTRALINE ARIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z512BE83B9
Oggetto: ACQUISTO FILTRI IN QUARZO
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0D2F32D78
Oggetto: TARATURA STRUMENTALE - HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZA02DE581F
Oggetto: ECOMATIK - STRUMNETAZIONE PYTOSCREENING
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3947.90
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOMATIK GMBH
    CF:
  • ECOMATIK GMBH
    CF:
CIG: Z972DA1851
Oggetto: AFFIDAMENTO DRILL SERVICE ACQUISTO BAILER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3072.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
CIG: Z3D2EC7BCD
Oggetto: ACQUISTO VIALS E PROVETTE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 543.60
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIGLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTIGLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z322D43787
Oggetto: DITTA AFI MANOMETRO E ACCESSORI PER POMPE DA VUOTO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 238.53
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F.I. FORNITURE INDUSTRIALI SNC
    CF: 00142880699
  • A.F.I. FORNITURE INDUSTRIALI SNC
    CF: 00142880699
CIG: ZCB2F8255D
Oggetto: MANUTENZIONE SU LABORATORIO MOBILE DN755HR
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOELETTRIKA SAS
    CF: 01713230694
  • AUTOELETTRIKA SAS
    CF: 01713230694
CIG: ZE72E3FED2
Oggetto: REVISIONE IMPIANTO METANO DOBLO EN987CN
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOELETTRIKA SAS
    CF: 01713230694
  • AUTOELETTRIKA SAS
    CF: 01713230694
CIG: Z102DD40FA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOELETTRIKA SAS
    CF: 01713230694
  • AUTOELETTRIKA SAS
    CF: 01713230694
CIG: ZB82C03F34
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AL LABORATORIO T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE DI BARI DELLE ANALISI PER PHYTOSCREENING CONVENZIONI ARTA REGIONE ABRUZZO SIN BUSSI SUL TIRINO ARTA RFI ARTA ACA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12600.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A SRL
    CF: 07122480721
  • T&A SRL
    CF: 07122480721
CIG: ZD82C2BE45
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA DITTA DADO LAB
Importo aggiudicato: € 6772.00
Somme liquidate: € 6770.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: Z922C9894F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/CORRETTIVA DEL PORTALE SIRA DELLA REGIONE ABRUZZO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAB CONSULTING SRL
    CF: 01465470761
  • TAB CONSULTING SRL
    CF: 01465470761
CIG: ZA52E8944D
Oggetto: APPARATI MOBILE ROUTER PER CENTRALINE
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z262E3FDC9
Oggetto: INTERVENTO TECNICO URGENTE PC FISSI
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
CIG: Z7B2E4226C
Oggetto: ACQUISTO FIALE GASTEC NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONVENZIONE SIN BUSSI SUL TIRINO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 687.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMS ANALITICA SRL
    CF: 02523710412
  • AMS ANALITICA SRL
    CF: 02523710412
CIG: z312e48cf5
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA PRIMO SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 178.50
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
CIG: Z772E82CB8
Oggetto: LAVAGGIO AUTOMEZZI ASSEGNATI DISTRETTO PROV.LE DI CHIETI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEATE AUTOLAVAGGIO DI GIANNINI STEFANO
    CF: 02526680695
  • THEATE AUTOLAVAGGIO DI GIANNINI STEFANO
    CF: 02526680695
CIG: ZC32E9BAAF
Oggetto: ACQUISTO RILEVATORE VOC PORTATILE TIGER LT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
CIG: Z082E9FCF5
Oggetto: MANUTENZIONE TIGER DATA LOGGER T-108263
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
CIG: ZA42F8B9B0
Oggetto: RINNOVO SISTEMA INTEGRATO VANTAGE CONNECT GPRS CENTRALINA DAVIS
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL UNIPERSONALE
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL UNIPERSONALE
    CF: 03091631204
CIG: Z732F82432
Oggetto: INTERVENTI TECNICI SU PC E NOTEBOOK
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
CIG: ZAC2F0655D
Oggetto: ACQUISTO SIN BUSSI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST SYSTEM
    CF: 01071300501
  • WEST SYSTEM
    CF: 01071300501
CIG: ZD12F57C93
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO PER PULIZIA STRUMENTAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITAì CONNESSE ALLA CONVEZIONE SIN BUSSI SUL TIRINO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 109.44
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEAL 3TSYSTEMS SRL
    CF: 10418360961
  • WEAL 3TSYSTEMS SRL
    CF: 10418360961
CIG: Z0F2B87285
Oggetto: ACQUISTO BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTI
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 704.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOINDUSTRIA SPA
    CF: 00805390283
  • LABOINDUSTRIA SPA
    CF: 00805390283
CIG: Z5E2BE8835
Oggetto: MANUTENZIONE E RICALIBRAZIONE STRUMENTO TIGER PPB DATA LOGGING - ION SCIENCE ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 661.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
CIG: Z552BDB3F6
Oggetto: ACQUISTO URGENTE SCARPA ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 192.50
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
CIG: Z9D2E5965C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO/ACCESSORI DITTA SCUBLA SRL
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 647.50
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
CIG: ZC02B952B6
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IDEAIT
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: Z6F2BE8106
Oggetto: ACQUISTO FIALE CARBONE ATTIVO - AIR MONITORING SRL
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
CIG: ZA72BA6754
Oggetto: CAMPIONATORE PERSONALE SIRA - SOSTITUZIONE BATTERIA - MANUTEZIONE - CERTIFICATO DI TARATURA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
CIG: Z66238078
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI PORTATILI TD MEPA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.
    CF: 07161270967
  • ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.
    CF: 07161270967
CIG: Z282BC0140
Oggetto: ACQUISTO VIALS DA 40ML - ARTIGLASS SRL
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIGLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTIGLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZEC25888A
Oggetto: SMART CONTROLLER MONITORAGGIO AMBIENTALE - DADO LAB
Importo aggiudicato: € 2435.00
Somme liquidate: € 2435.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: Z932C97415
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: Z562D51503
Oggetto: CHIETI - ACQUISTO CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
CIG: ZD52BEEEE0
Oggetto: ACQUISTO OUTDOOR SAMPLING SHELTER - MERCK LIFE SCIENCE SRL
Importo aggiudicato: € 236.35
Somme liquidate: € 236.30
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZF72CF50AE
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHI INFORMATICI - MULTIMEDIA SERVICE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 126.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
CIG: Z662CB5135
Oggetto: ACQUISTO PARTI RADIELLI - SIGMA ALDRICH
Importo aggiudicato: € 199.40
Somme liquidate: € 199.40
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
CIG: ZA82C778F5
Oggetto: ACQUISTO STEROGLASS SRL - GUANTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z162BD0039
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI 4 STAGIONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 756.44
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA CORRADETTI
    CF: CRRNDR89L28C632P
  • ANDREA CORRADETTI
    CF: CRRNDR89L28C632P
CIG: ZB72BD5F95
Oggetto: ACQUISTO URGENTE CARTUCCE PER STAMPANTE PORTATILE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIS DI ROCCI CINZIA
    CF: RCCCNZ68S51C632X
  • GRAFIS DI ROCCI CINZIA
    CF: RCCCNZ68S51C632X
CIG: ZBF2BF3C49
Oggetto: RETEAMBIENTE - ABBONAMENTO RIVISTA RIFIUTI ONLINE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
CIG: Z7F2C60FE1
Oggetto: MANUTENZIONE LAB. MOBILE EMISSIONI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
CIG: ZA72D47866
Oggetto: CHIETI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRIGORIFERO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: Z1D2BAC293
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE DIST AQ
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IANNI TERMOASSISTENZA DI IANNI ANTONIO E MASTRANTONIO LUGI SNC
    CF: 01845300662
  • IANNI TERMOASSISTENZA DI IANNI ANTONIO E MASTRANTONIO LUGI SNC
    CF: 01845300662
CIG: Z242BC576F
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 OROLOGIO REVISIONATO + SPESE TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI SRL
    CF: 00615700374
  • LANZONI SRL
    CF: 00615700374
CIG: Z122BE215D
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE N 2 AUTOCAMPIONATORI DIST AQ
Importo aggiudicato: € 3357.00
Somme liquidate: € 3357.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. ENVIRONMENT SRL
    CF: 01180890327
  • R.T. ENVIRONMENT SRL
    CF: 01180890327
CIG: Z872BFD0EE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRISPONDENZA ORDINARIA DIS AQ
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZC42C1B318
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI BUSTE ALTA SICUREZZA PER SOSTANZE SUP PER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 4120.00
Somme liquidate: € 4120.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH S.r.l.
    CF: 06267180583
  • SIGILTECH S.r.l.
    CF: 06267180583
CIG: ZED2C3A475
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI VIAL E SIL/PTFE SEPTA & CRIMP CAPS PER IL DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 4981.50
Somme liquidate: € 4981.50
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: Z112C46FED
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PICK UP ANO 2020 DIST AQ
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZE62C56982
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STANDARD CHIMICI PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 220.26
Somme liquidate: € 220.26
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: ZC92C57452
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 3 CON DI STANDARD CONDUCIBILITA' PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUCHEM INSTRUMENTS
    CF: 01626400434
  • AUCHEM INSTRUMENTS
    CF: 01626400434
CIG: Z362C59D19
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 45 CON DI ACQUA BIDISTILLATA PER SEZ CHIM DIST AQ
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: ZBC2C5BB55
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE CAPPA LAB CH DIST AQ
Importo aggiudicato: € 734.50
Somme liquidate: € 734.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Techno s.r.l.
    CF: 05240751007
  • Techno s.r.l.
    CF: 05240751007
CIG: Z902C5FAF8
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI STANDARD IPC DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1222.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z4D2C64EE1
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI FILAMENTI PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1421.00
Somme liquidate: € 1421.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZC52CB2242
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DELLA FORNITURA DI FIBRA-FILER PER GSM DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1544.11
Somme liquidate: € 1544.11
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
CIG: Z8C2CBF562
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 3 CONF DI RINGER SOLUTIONS
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RM - SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 07882671212
  • RM - SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 07882671212
CIG: ZE22CC8D01
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 20 CONF DI ACIDO BUFFER
Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
CIG: Z912CC9787
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE E TARATURA POMPE DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
CIG: ZA52CCF81A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 1000 VIALS +TAPPI PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 895.25
Somme liquidate: € 895.25
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z572CE1ADE
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STANDARD CHIMICI PER LA SEZIONE CHIMICA DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 528.06
Somme liquidate: € 528.06
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z8D2CFDDBB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI BIOTOSSICOLOGICI PER ARTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1.14
Somme liquidate: € 1.14
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z3B2D0007F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N CONF DI RESORCINOL PER ARTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
CIG: Z3F2D03976
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI BIOTOSSICOLOGICI PER BTA ARTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1530.90
Somme liquidate: € 1530.90
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z932D10482
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DETERGENTI LAVASTRUMENTI LABORATORI DIST AQ
Importo aggiudicato: € 381.50
Somme liquidate: € 381.50
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMEG SPA
    CF: 01555030350
  • SMEG SPA
    CF: 01555030350
CIG: Z822D90020
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA GENERALE DELLO STRUMENTO “DIGIPREP” ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SEZIONE CHIMICA DI ARTA ABRUZZO – DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: Z642DD026F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TEST DI CONFERMA BATTERIOLOGICI PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1740.62
Somme liquidate: € 1740.62
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z352E173DB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 3 MICRO SEPAROTORI - COMPONENTI
Importo aggiudicato: € 1437.50
Somme liquidate: € 1437.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z9A2E52F95
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 6 CONFEZIONI DI POLYETHYLENE SAMPLE CUPS DA 2 ML E N 1 CONFEZIONE DI THGA STD GRAPHITE TUBES PER LA SEZIONE CHIMICA DI ARTA ABRUZZO - DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 4062.00
Somme liquidate: € 4062.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z372E62B5A
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL SERVIO DI CAMBIO GOMME STAGIONALI E DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VARIE ALLE AUTO DI SERVIZIO DI ARTA ABRUZZO– DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 1393.43
Somme liquidate: € 1393.43
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
CIG: ZF72F21B42
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 274 RISME DI CARTA NAVIGATOR A4
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECART SRL
    CF: 01916890690
  • DECART SRL
    CF: 01916890690
CIG: Z182F28DAD
Oggetto: affidamento diretto fornitura aghi per laboratorio chimico - Dist Aq
Importo aggiudicato: € 1292.25
Somme liquidate: € 1292.25
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: Z502F3F7DB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N 5 PORTATILI PER ARTA ABRUZZO - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
    CF: 01700100660
  • COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
    CF: 01700100660
CIG: ZB02F40ADE
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 11 CONF DI SALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 367.46
Somme liquidate: € 367.46
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: Z672F42D1E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 890.90
Somme liquidate: € 890.90
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z6E2F45639
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 CONF DI ESANO E N 15 CONF DI HCL PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1196.00
Somme liquidate: € 1196.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z312F72718
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER SEZ CIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 497.77
Somme liquidate: € 497.77
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z6E2C22047
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRAGGIO CAMICI LABORATORIO DIST AQ
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavanderia di Manola Costantini
    CF: 01462100668
  • Lavanderia di Manola Costantini
    CF: 01462100668
CIG: Z772C61F5F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CAMPIONAMENTO POLLINI PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavazza Anna Sas
    CF: 02647311204
  • Cavazza Anna Sas
    CF: 02647311204
CIG: Z682C95EB0
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 1 MULTIPARAMETRICO PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1409.00
Somme liquidate: € 1409.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIGLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTIGLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z2B2CCC497
Oggetto: AFFIDAMENTRO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI MASCHERINE-VISIERE PROTETTIVE E FACCIALI FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 6.84
Somme liquidate: € 6.84
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Seba Protezione srl
    CF: 01133350387
  • Seba Protezione srl
    CF: 01133350387
CIG: Z962CDF7E2
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 2 KIT DEMOMICRODIST E N 2 CON DI TUBI PER ARTA ABRUZZO
Importo aggiudicato: € 4.47
Somme liquidate: € 4.47
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB52DE8500
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 1 AUTOCLAVE FVG2 A CARICAMENTO VERTICALE A VAPORE SATURO MACCHINA BASE 3/400 V-N-PE 50 HZ CAPACITA’ DI CARICO 75L PER LA SEZIONE DI BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE DI ARTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 16034.00
Somme liquidate: € 16034.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fedegari Autoclavi Spa
    CF: 00303010185
  • Fedegari Autoclavi Spa
    CF: 00303010185
CIG: Z692E90F5B
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' ANALITICHE SOSTANZE INDESIDERATE SU ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 1413.16
Somme liquidate: € 1413.16
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IZSLER EMILIA ROMAGNA
    CF: 00284840170
  • IZSLER EMILIA ROMAGNA
    CF: 00284840170
CIG: ZCC2E8FDEB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' ANALITICHE DI PCB-IDROCARBURI-PCDD
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA EMILIA SEZIONE DI MODENA
    CF: 04290860370
  • ARPA EMILIA SEZIONE DI MODENA
    CF: 04290860370
CIG: ZED2B89BBA
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards per acquisto circuiti Aquacheck - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z622B89B85
Oggetto: Impegno di spesa Ditta LGC Standards per acquisto campioni CONTEST - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZAC2B97585
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards per acquisto circuiti QWAS - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z462BB0D5B
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards acquisto circuiti Aquachek anno 2020/21 - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 681.25
Somme liquidate: € 681.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z872BA792D
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards acquisto circuiti CONTEST anno 2019/20 - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z362BA78EA
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards acquisto circuiti NIMS anno 2020 - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 712.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZE22BB4B03
Oggetto: Impegno spesa ditta LGS Standards per acquisto circuiti AIR PT anno 2020 - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 736.25
Somme liquidate: € 736.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z5C2BBFE99
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standars per acquisto di circuiti QWAS anno 2020 - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 1149.50
Somme liquidate: € 1149.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z412BE0BB7
Oggetto: Impegno di spesa Istituto Accredia per quota annua 2020.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z332BC20A6
Oggetto: Impegno e liquidazione quota Unichim anno 2020.
Importo aggiudicato: € 1652.00
Somme liquidate: € 1652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: ZDC2C0325B
Oggetto: Impegno di spesa Istituto Accredia per visita ispettiva presso i laboratori ARTA anno 2020.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z0B2BF1F61
Oggetto: Impegno di spesa UNI per quota associativa anno 2020.
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: ZEC2C14838
Oggetto: impegno di spesa acquisto norme UNI - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z542C266BA
Oggetto: Impegno di spesa ditta Health & Safety per circuiti Aims e Rice anno 2020 - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Healt & Safety
    CF:
  • Healt & Safety
    CF:
CIG: ZD02C1FDE7
Oggetto: Impegno di spesa per corso obbligatorio UNICHIM - Giulio Surricchio.
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: Z4F2C375F3
Oggetto: Impegno di spesa UNI per acquisto ISO - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z2D2C50C81
Oggetto: Impegno di spesa ditta GOLMAR Adriatica Srl - Disinfettante superfici e Gel per igiene delle mani.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
CIG: Z822D93FDB
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards acquisto circuiti Aquacheck- Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 889.25
Somme liquidate: € 889.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z3C2D93BB2
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards per acquisto circuiti Aquacheck - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZDF2DB0A4A
Oggetto: Impegno di spesa ditta Safety Services per personalizzazione capi DPI Arta con Logo Regione Abruzzo.
Importo aggiudicato: € 1444.00
Somme liquidate: € 1444.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
CIG: ZF02E355AA
Oggetto: Corso obbligatorio "Analisi di contesto ed approccio alle analisi e gestione del rischio di un laboratorio di prova" UNICHIM - Dr. Giulio Surricchio.
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: Z872E11A2F
Oggetto: Impegno di spesa ditta Testo Spa- taratura termometro primario - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO
    CF: 10498780153
  • TESTO
    CF: 10498780153
CIG: Z142ED7E61
Oggetto: Affidamento istituto Accredia per la visita di valutazioneper estenzione 3 - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: ZBD2EE0818
Oggetto: Corso obbligatorio Unichim - Fabrizio Stecca Distretto Di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: ZE12EF45AA
Oggetto: Affidamento per la fornitura di scaffalatura metallica DPI - Soluzione Ufficio.
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z312EFA36A
Oggetto: Affidamento ditta Secursystem fornitura kit pungidito.- covid-19.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SecurSystem di Silvestroni Luca
    CF: 02368230419
  • SecurSystem di Silvestroni Luca
    CF: 02368230419
CIG: ZFA2E91229
Oggetto: Affidamento Società AIFOS corso obbligatorio Modulo A e Modulo B.
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIFOS - ASSOC. ITALIANA FORM. ED OPER. SICUREZZA SUL LAVORO
    CF: 97341160154
  • AIFOS - ASSOC. ITALIANA FORM. ED OPER. SICUREZZA SUL LAVORO
    CF: 97341160154
CIG: Z5E2F4AC1D
Oggetto: AFFIDAMENTO LABORATORIO CLINITEST SRL MONITORAGGIO SIEROPREVALENZA VOLONTARIA VIRUS COVID-19 – ARTA ABRUZZO
Importo aggiudicato: € 1282.00
Somme liquidate: € 1282.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clinitest srl
    CF: 00288050685
  • Clinitest srl
    CF: 00288050685
CIG: Z3F3007968
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ DRONEZONE SRL PER LA FORNITURA DI N. 2 DRONI COMPLETO DI ACCESSORI E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO IN AMBIENTI CRITICI, PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 11100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETÀ DRONEZONE SRL
    CF: 01779320934
  • SOCIETÀ DRONEZONE SRL
    CF: 01779320934
CIG: Z3B2FFAF55
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ ECOCOMPANY SRLS PER LA FORNITURA DI N. 7 SISTEMI DI PURIFICAZIONE E SANIFICAZIONE DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ANTI-COVID-19.
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 24500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCOMPANY s.r.l.
    CF: 02016290666
  • ECOCOMPANY s.r.l.
    CF: 02016290666
CIG: Z802FBEA85
Oggetto: AFFIDAMENTO ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (UNI) DI ROMA, PER L’ACQUISTO ONLINE NORMA ISO 21675:2019 – DISTRETTO DI TERAMO.
Importo aggiudicato: € 192.76
Somme liquidate: € 192.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z2B2FACCD8
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISICA SULLE SORGENTI RADIOATTIVE DISTRETTI PROVINCIALI ARTA - ESPERTO QUALIFICATO DR. NICOLA CANCI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr. Nicola Canci
    CF: CNCNCL76A28E372Q
  • Dr. Nicola Canci
    CF: CNCNCL76A28E372Q
CIG: ZA92F9EDEC
Oggetto: AFFIDAMENTO AL MEDICO COMPETENTE IL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE TEST SIEROLOGICI RAPIDI COVID-19 – ARTA ABRUZZO.
Importo aggiudicato: € 2002.00
Somme liquidate: € 2002.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marino Di Carantonio
    CF: DCRMRN61D08G482Q
  • Marino Di Carantonio
    CF: DCRMRN61D08G482Q
CIG: ZB92F9EA64
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA LGC STANDARDS S.R.L. CIRCUITO CONTEST ANNO 2020/2021 – DISTRETTO DI TERAMO
Importo aggiudicato: € 566.08
Somme liquidate: € 566.08
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z7C2F8F194
Oggetto: AFFIDAMENTO SCUOLA NAZIONALE AIV PER AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLA P.A., COME INDICATO NEL SGQ DI ARTA ABRUZZO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI E DELLA PERFOMANCE ANCHE IN MATERIA DI QUALI
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIV Associazione Italiana di Valutazione
    CF: 05331091008
  • AIV Associazione Italiana di Valutazione
    CF: 05331091008
CIG: Z602F8821A
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA CLEAN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEL DISTRETTO DI TERAMO
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
CIG: Z962F7F2CD
Oggetto: CORSO OBBLIGATORIO “LA GESTIONE INFORMATICA DELLE ATTIVITÀ ALLA LUCE DEI NUOVI REQUISITI INTRODOTTI DALLA UNI EN ISO/IEC 17025:2018” UNICHIM – DR. ROBERTO CARLOS D’ABRIZIO DISTRETTO DI L’AQUILA.
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: Z902F5C251
Oggetto: CORSO OBBLIGATORIO “CALCOLO DELL’INCERTEZZA DI MISURA, VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL LABORATORIO E DEGLI OPERATORI NELLE PROVE MICROBIOLO” ANGQ – MARTINA CENTI - DISTRETTO DI L’AQUILA.
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZIA QUALITA' SIGLA A.N.G.Q.
    CF: 91011290375
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZIA QUALITA' SIGLA A.N.G.Q.
    CF: 91011290375
CIG: ZB02F8FB46
Oggetto: CORSO OBBLIGATORIO ONLINE “VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA DI MISURA NELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: APPROCCI CONSOLIDATI E UTILIZZO DEI DATI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ” UNICHIM.
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: ZA62E504BC
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LINEE GUIDA ”INCERTEZZA ALIMENTI” - MAIELLO&SPOLAOR
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 158.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPOLAOR DINO
    CF: 04283820241
  • SPOLAOR DINO
    CF: 04283820241
CIG: ZD92E304F3
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA ERGONOMICA DA UFFICIO DITTA “SOLUZIONE UFFICIO SRL”.
Importo aggiudicato: € 353.80
Somme liquidate: € 353.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZCE2DF5E8A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO ACCREDIA PER LA SORVEGLIANZA 2 PRESSO I LABORATORI ARTA ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 6832.00
Somme liquidate: € 6832.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: ZCF2D339BE
Oggetto: Impegno ditta Soluzione Ufficio per stampe a colori - Covid-19.
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z602D322B0
Oggetto: Impegno di spesa ditta Chimica Aterno Srl Disinfettante superfici.
Importo aggiudicato: € 2475.00
Somme liquidate: € 2475.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z7F2D2A2C2
Oggetto: Impegno di spesa associazione ALPI corso di formazione online Fabrizio Stecca - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione ALPI
    CF: 94082550305
  • Associazione ALPI
    CF: 94082550305
CIG: Z432D29B69
Oggetto: Impegno di spesa ditta Testo spa - Acquisto termometro primario - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO
    CF: 10498780153
  • TESTO
    CF: 10498780153
CIG: Z7A2D0DC6F
Oggetto: Impegno di spesa Clinitest Srl - test sierologici covid-19.
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 8300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clinitest srl
    CF: 00288050685
  • Clinitest srl
    CF: 00288050685
CIG: ZCB2CFB593
Oggetto: Impegno di spesa ditta Safty Services acquisto facciali filtranti-emergenza covid-19.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
CIG: ZF32CFB592
Oggetto: Impegno di spesa ditta Safety Services acquisto facciali filtranti-covid-19.
Importo aggiudicato: € 281.60
Somme liquidate: € 281.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
CIG: Z772CF5661
Oggetto: Impegno ditta Qualitycheck acquisto circuiti-Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 359.66
Somme liquidate: € 359.66
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Qualitycheck Srls
    CF: 13468591006
  • Qualitycheck Srls
    CF: 13468591006
CIG: Z9A2C76C5C
Oggetto: Impegno di spesa ditta GOLMAS srl acquisto piantane + sanificante.
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
CIG: Z182C766BC
Oggetto: Ditta Biological Service sas sanificazione locali in tutte le strutture ARTA.
Importo aggiudicato: € 13955.58
Somme liquidate: € 13955.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biological Service
    CF: 01483410690
  • Biological Service
    CF: 01483410690
CIG: Z052C76A70
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO “GEL IDROALCOLICO” PER LA SANIFICAZIONE DELLE MANI ED EVENTUALMENTE ANCHE DI ALCUNI MATERIALI CHE VENGONO A CONTATTO CON LE MANI, PER LE STRUTTURE ARTA ABRUZZO.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
  • Safety Services srl
    CF: 02247310697
CIG: ZA4300B4FC
Oggetto: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL– RIPARAZIONE SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z2F2BB4FB6
Oggetto: Fornitura di gasolio denaturato per la Motonave Ermione PC1268 per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7367.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURETI PETROLI S.R.L.
    CF: 01572930681
  • LAURETI PETROLI S.R.L.
    CF: 01572930681
CIG: Z5E2BD2933
Oggetto: Effettuazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a bordo della Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 4070.00
Somme liquidate: € 4070.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
CIG: Z182BF3D5B
Oggetto: PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PER LA GESTIONE DELL'APPARATO VHF INSTALLATO A BORDO DELLA M/N ERMIONE PC1268
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRM ITALIA S.R.L.
    CF: 09227111219
  • SIRM ITALIA S.R.L.
    CF: 09227111219
CIG: ZA12BFF16E
Oggetto: Incarico professionale per l’esecuzione di una perizia navale volta all’accertamento delle condizioni dello scafo della Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 1612.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO DI BLASIO
    CF: DBLPLA83H26G482L
  • PAOLO DI BLASIO
    CF: DBLPLA83H26G482L
CIG: Z0F2C0FCF7
Oggetto: Revisione del motorino di avviamento e della pompa autoclave installati a bordo della Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z432C398F4
Oggetto: Affitto del posto barca per la Motonave Ermione PC1268 e di due posti auto per le vetture di servizio di ARTA Abruzzo presso il porto turistico di Pescara per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
CIG: ZD02CAD9BA
Oggetto: Esecuzione lavori aggiuntivi di manutenzione a bordo della Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
CIG: ZCB2CCB4E3
Oggetto: Rielaborazione piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo della Motonave Ermione PC1268, ai sensi del D.Lgs. n° 271/1999
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO DI BLASIO
    CF: DBLPLA83H26G482L
  • PAOLO DI BLASIO
    CF: DBLPLA83H26G482L
CIG: ZB02D1EFCB
Oggetto: Fornitura e montaggio di teli in pvc con cerniera e bottoni di fissaggio, per separazione ambienti di lavoro a bordo della Motonave Ermione PC1268 a seguito di emergenza Covid-19
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRIZIO FASCIANI
    CF: FSCFRZ66H13G482S
  • FABRIZIO FASCIANI
    CF: FSCFRZ66H13G482S
CIG: ZBB2D3A420
Oggetto: VISITA RINA PER PESATURA E VERIFICA BOMBOLA CO2 DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE PC1268
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIMAR S.C.R.L.
    CF: 05145301007
  • GESTIMAR S.C.R.L.
    CF: 05145301007
CIG: Z5A2D3FBB7
Oggetto: Effettuazione verifiche periodiche obbligatorie ai 4 estintori portatili e all’impianto fisso antincendio in dotazione alla Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ESTINTORI S.A.S.
    CF: 01249380690
  • ADRIATICA ESTINTORI S.A.S.
    CF: 01249380690
CIG: Z7B2D4E232
Oggetto: FORNITURA DI N° 2 TUBI PER OLIO OLEODINAMICO, CON RACCORDI, PER PROPULSORI IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE PC1268
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: ZA12D89AAB
Oggetto: Affidamento servizio di ormeggio Motonave Ermione PC1268 presso porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia (CB), nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui all’accordo di collaborazione ARTA/ARPA Molise (Del. D.G. n°58/2019)
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
CIG: ZDC2DB63AF
Oggetto: Esecuzione tagliando completo dei due propulsori diesel in dotazione alla Motonave Ermione PC1268 e riparazione pompa acqua di mare installata a bordo
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 2030.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z892DBE935
Oggetto: Fornitura dispositivi anticontagio Covid-19 e materiale vario per piccola manutenzione a bordo della Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 140.22
Somme liquidate: € 140.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
CIG: Z7B2DE8AF0
Oggetto: Liquidazione premio (10/8/2020 - 31/12/2020) della polizza assicurativa R.C. relativa alla Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: ZFA2E0CC59
Oggetto: REVISIONE ANNUALE N° 4 GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE PC1268
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
CIG: Z872E1784F
Oggetto: ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO MORCHIE DI SENTINA DELLA MOTONAVE ERMIONE PC1268
Importo aggiudicato: € 138.50
Somme liquidate: € 138.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
CIG: Z2F2E8456F
Oggetto: FORNITURA DI MEDICINALI VARI PER DOTAZIONE DI BORDO MOTONAVE ERMIONE PC1268, COME DA TABELLA "A" DEL D.M. 1/10/2015
Importo aggiudicato: € 91.31
Somme liquidate: € 91.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA STOPPATO
    CF: STPSFN64A28C632O
  • FARMACIA STOPPATO
    CF: STPSFN64A28C632O
CIG: ZB72E849BC
Oggetto: SERVIZIO DI ORMEGGIO MOTONAVE ERMIONE PC1268 PRESSO PORTO TURISTICO MARINA SVEVA DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE ARTA/ARPA MOLISE (DELIBERA D.G. N° 58/2019)
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
CIG: Z372F2AF86
Oggetto: Intervento per riparazione avaria propulsore dx della Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z652F616D0
Oggetto: SERVIZIO DI ORMEGGIO MOTONAVE ERMIONE PC1268 PRESSO PORTO TURISTICO MARINA SVEVA DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' PREVISTE NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE ARTA/ARPA MOLISE (DELIBERA D.G. N° 58/2019)
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
CIG: Z112F82D14
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo e minuteria per manutenzione a bordo della Motonave Ermione PC1268
Importo aggiudicato: € 122.92
Somme liquidate: € 122.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
CIG: ZF52FF5738
Oggetto: Rinnovo annuale polizza assicurativa "Corpo e Macchine" della Motonave Ermione PC1268 per il periodo dal 28/12/2020 al 28/12/2021
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: Z892FF597C
Oggetto: Rinnovo annuale polizza assicurativa "Responsabilità Civile Natanti" della Motonave Ermione PC1268 per il periodo dal 31/12/2020 al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: Z7B2B7B4FC
Oggetto: LAVANDERIA LEARDI MARTA - LAVAGGIO CAMICI E DIVISE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
CIG: Z212B952FF
Oggetto: FREE TIME - GUADINO IN CARBONIO DI MT 6,5
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREE TIME SAS
    CF: 01112890684
  • FREE TIME SAS
    CF: 01112890684
CIG: Z112B9ED85
Oggetto: ITALDATA SRL - RIPRISTINO FUNZIONALITA' PC ACER MODELLO VERITON X 490G CON HW NUOVO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: ZB42BA3CC0
Oggetto: ALFATECH SPA - DISCHI E QUADRATI DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 4005.00
Somme liquidate: € 4005.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: ZC22BAB04C
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO SRL - BORSE PORTA PC PER HP
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z2C2BAF6A9
Oggetto: BRIZE SRL - STABILIZZATORE DI TENSIONE PROFESSIONALE SKB (MOD.AVR - 3000 PRO)
Importo aggiudicato: € 204.10
Somme liquidate: € 204.10
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIZE SRL
    CF: 01039090681
  • BRIZE SRL
    CF: 01039090681
CIG: Z672BBFF9A
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - CLORURO DI ZINCO PER PROGETTO ACQUACOLTURA
Importo aggiudicato: € 466.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZAB2BC993C
Oggetto: PERKIN ELMER ITALIA SPA - RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO CLARUS 500
Importo aggiudicato: € 3764.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
CIG: Z332BCB89F
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PIASTRE E TERRENI PRONTI PER BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 1740.04
Somme liquidate: € 1740.04
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z932BDA83D
Oggetto: MPIM SRL - TERMOIGROMETRO DT97 - 10/+60°C...99%UR A BATTERIE
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZA12BDC872
Oggetto: METROHM SRL - CO2 ABSORPTION CARTRIDGE CW
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z032BE0F98
Oggetto: VERDECCHIA PAOLO - BATTERIA 60ah SU FIAT DOBLO' TG DV216CM
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
CIG: Z502BE2845
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - RAMPE EZ-FIT A 6 POSTAZIONI PER IMBUTI E MEMBRANE, TUBI IN SILICONE PER POMPA EZ-STREAM
Importo aggiudicato: € 4112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZE62BF2A5D
Oggetto: PHENOMENEX SRL - FILTRI DI PURIFICAZIONE GAS DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 483.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: ZE72BF4AFD
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ACIDO CLORIDRICO 37% E ACIDO NITRICO 69%
Importo aggiudicato: € 328.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z4E2BF9281
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR, SALMONELLA RAPID TEST E MUCAP TEST
Importo aggiudicato: € 309.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z392C09883
Oggetto: SOZIO CARBURANTI E COMUSTIBILI SNC - GASOLIO E SERVIZIO DI RIFORNIMENTO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 254.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
CIG: ZED2C171AB
Oggetto: MPB SRL - RIPARAZIONE SONDA PMM EP-330 E MISURATORE 8053-A NARDA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: Z5E2C19895
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO SRL - BORSA PORTA PC
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZAB2C1EA20
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - VIALS CRIMP 20 ML 23X75,5 MM IN VETRO CHIARO CON ETICHETTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z262C20AE9
Oggetto: EXACTA OPTECH SPA - MATRACCI DA 25CC, MATRACCI DA 50CC E MATRACCI DA 100CC
Importo aggiudicato: € 740.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZE02C2587F
Oggetto: ELETTROFRIGO 2000 DI CICCHITTI FABRIZIO - RIPARAZIONE MOTOVENTILATORE TERMOSTATO ECOTERM 240 STANZA 10B
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: Z1F2C2CC23
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - AA GRADE ALLUMINIO, ANTIMONIO, BORO, CADMIO, CROMO, RAME, FERRO, SELENIO E VANADIO
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z0B2C4657C
Oggetto: PHENOMENEX SRL - COLONNA ZEBRON ZB-5HT
Importo aggiudicato: € 731.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: Z162C4C889
Oggetto: PERKIN ELMER ITALIA SPA - SIRINGA DA 5UL PER AUTOCAMPIONATORE
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: ZE12C52E50
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ACETONE, ESANO E DICLOROMETANO PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 664.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z062C603DB
Oggetto: HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL - TERMOMETRI DA CAMPO HI98509
Importo aggiudicato: € 129.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZB52C6A5BD
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - TRIMETILSILANOLO E MINERAL OIL STANDARD MIXTURE TYPE A AND B PER CALIBRAZIONE
Importo aggiudicato: € 235.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z992C6CC46
Oggetto: MPIM SRL - VIALS DA 1,5 ML IN VETRO AMBRATI GRADUATI E TAPPI BLU ND 9MM CON SETTO PTFE/SILICONE
Importo aggiudicato: € 206.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z652C704DA
Oggetto: CHEMICAL RESEARC 2000 SRL - STANDARD DI CALIBRAZIONE PER GPC 5-1
Importo aggiudicato: € 150.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZAF2C70EFE
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - MATERIALI DI RIFERIMENTO IN SOLUZIONE ACQUOSA PER GASCROMATOGRAFIA IONICA
Importo aggiudicato: € 947.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z3F2C7FE6F
Oggetto: PERKIN ELMER SPA - TAPPI PER VIALS DA 20 ML IN PTFE/SIL
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z632CA226A
Oggetto: EXACTA+OPTECH SPA - BOTTIGLIE STERILI PER CAMPIONAMENTO SENZA TIOSOLFATO DA 500 ML
Importo aggiudicato: € 544.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z752CB233F
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - OSSIDO DI CLORO, CLORURO DI FERRO ESAIDRATO. CLORURO DI MANGANESE, SOLFATO DI ZINCO, SOLFATO DI RAME, CLORURO DI COBALTO, NITRATO DI SODIO EDTA, CLOROIDRATO DI TIAMINA, BIOTINA, VITAMINA B12, FOSFATO DI POTASSIO, NITRATO DI SODI
Importo aggiudicato: € 374.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z862CB492A
Oggetto: DODIC ADRIATICA SRL - MANODOPERA PER SOSTITUZIONE PATCH-LINE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODIC ADRIATICA SRL
    CF: 02238910687
  • DODIC ADRIATICA SRL
    CF: 02238910687
CIG: Z8F2CB49A1
Oggetto: GUERNSEY SEA FARMS - ACQUISTO GAMETE CONDITIONING SERVICE PACIFIC OYSTERS ( CASSOSTREA GIGAS) - N.5 MALES E N.5 FEMALES
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
CIG: Z1C2CBC29B
Oggetto: AREACHEM SRL - ICP CALIBRATION STANDARD TRACE ELEMENTS METALS (XIII)
Importo aggiudicato: € 149.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
CIG: ZB12CC730D
Oggetto: INFOTEL SAS DI DODARO RAFFAELLO - HP PRODESK 400 G6 MT E NOTEBOOK LENOVO FULL HD 15,6" I7-1065G7 RAM 8GB SSD 512 WINDOWS 10 PRO
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.
    CF: 02024370781
  • INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.
    CF: 02024370781
CIG: ZC82CCA078
Oggetto: PHENOMENEX SRL - STRATA FL-PR FLORISIL 1G/12ML GIGA TUBES IN TEFLON
Importo aggiudicato: € 390.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: Z4A2CD36D6
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - N-EPTANO PER GASCROMATOGRAFIA ECD E FID SUPRASOLV
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z572CD4134
Oggetto: EXACTA+OPTECH SPA - PIASTRE PETRI, ANSE CALIBRATE STERILI E BOTTIGLIE DA 100 ML IN POLIPROPILENE CON SOTTOTAPPO
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z332CE2BA3
Oggetto: SOZIO SNC - RIFORNIMENTO GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
CIG: ZC12CE6199
Oggetto: D.T.O. SERVIZI SRL - TUBI IN POLIPROPILENE DA 16MM E TORCIA IN QUARZO PER ANALISI METALLI
Importo aggiudicato: € 513.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: ZB12CE76C7
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PIASTRE E TERRENI PRONTI PER BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 615.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z542D0D231
Oggetto: TITTAFERRANTE - SPRUZZETTE
Importo aggiudicato: € 8.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
CIG: Z1E2D1A139
Oggetto: CARLO ERBA REAGENTS SRL - FILTRI IN MICROFIBRA E GUANTI IN LATTICE MONOUSO DA 30 CM
Importo aggiudicato: € 151.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: ZC62D1D172
Oggetto: ELETTROFRIGO 2000 di CICCHITTI FABRIZIO - RIPARAZIONE STRUMENTO CHILLER CON SOSTITUZIONE PRESSOSTATO, TUBO E RICARICA REFRIGERANTE
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: Z1A2D1E0DB
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - STANDARD DI CALIBRAZIONE PER TORBIDITA'
Importo aggiudicato: € 203.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZEF2D1FAE4
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z7F2D3186A
Oggetto: MPIM SRL - COLONNA CL-3 "RIGENERATA"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZDF2D55B46
Oggetto: MICROBEL SRL - TARATURA FONOMETRO 01dB SOLO - SEZ.FA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROBEL SRL
    CF: 07520760013
  • MICROBEL SRL
    CF: 07520760013
CIG: Z332D5A779
Oggetto: CHIMICA CENTRO - APPARECCHIO DI KJELDHAL COMPOSTO DA: APPARECCHIO IN VETRO BOROSILICATO DA 500 ML, RACCORDI, REFRIGERANTE, BEUTA E PINZE IN ACCIAIO PER GIUNTI SFERICI
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z542D5B836
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC - STANDARD PER CONDUCIBILITA' E SOLUZIONI TAMPONE
Importo aggiudicato: € 446.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z302D7708B
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PIASTRE E TERRENI PRONTI PER BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 690.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z372D854EB
Oggetto: AREACHEM SRL - ICP CALIBRATION STANDARD TRACE ELEMENTS METALS (XIII) E ICP CALIBRATION STANDARD (IV) IIN HNO3
Importo aggiudicato: € 337.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
CIG: ZBD2D86763
Oggetto: EXACTA+OPTECH LABCENTER - ACETONITRILE PER HPLC 99,9% (HONEYWELL)
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z602D8D0B9
Oggetto: RESTEK SRL - SOLVENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 3352.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
CIG: Z592D92B00
Oggetto: FKV SRL - MATERIALI DI CONSUMO PER MINERALIZZATORE ETHOS-D
Importo aggiudicato: € 2764.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z132DAD544
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR, SALMONELLA RAPID TEST E MUCAP TEST
Importo aggiudicato: € 395.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z9F2DB4293
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR, TRYPTIC SOY AGAR E M-ENDO LES
Importo aggiudicato: € 156.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: ZD02DB78F6
Oggetto: PHENOMENEX SRL - COLONNA ZEBRON ZB-5HT
Importo aggiudicato: € 731.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: Z2B2DB8751
Oggetto: DECART SRL - MOBILI E ARREDI DA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1427.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECART SRL
    CF: 01916890690
  • DECART SRL
    CF: 01916890690
CIG: Z332DBC934
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - SOLVENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 3113.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z7D2DC4419
Oggetto: BORRI SPA - GRUPPO DI CONTINUITA' MODELLO " LEONARDO-T UPS 10kVA" CODICE MUPS0011
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
CIG: ZF72DCC9F8
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - STD TORBIDITA' - CIANURO
Importo aggiudicato: € 145.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZEE2DD2D83
Oggetto: BORRI SPA - INTERVENTO TECNICO SU UPS MODELLO LEONARDO-T DA 10 KvA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
CIG: Z892DD3A7D
Oggetto: IDEAIT SRL - INTERVENTO TECNICO PER SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE DEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: Z452DD8453
Oggetto: MPIM SRL - TERMOMETRO A PENETRAZ. -50%/+250°C E IR 2 PUNTATORI -30/+250°C T104-IR
Importo aggiudicato: € 106.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z072DDAC7B
Oggetto: GUERNSEY SEA FARMS - ACQUISTO GAMETE CONDITIONING SERVICE PACIFIC OYSTERS (CASSOSTREA GIGAS) - N.5 MALES E N.5 FEMALES
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
CIG: Z902DDBEC7
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ACETONE, ESANO E DICLOROMETANO PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 790.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z9F2DDC7B9
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PISTRE E TERRENI PRONTI PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 317.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z3A2DFAA58
Oggetto: MPIM SRL - VIALS DA 1,5 VETRO AMBRATO + TAPPI A VITE BLU IN PTFE/SIL
Importo aggiudicato: € 412.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZDB2DFF80E
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - VIALS DA 2ML VETRO AMBRATO + TAPPI A VITE NERO FORATO IN PTFE/SIL
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: ZE42E03359
Oggetto: ESTECOM SRL - WEBCAM CON MICROFONO PER PC POSTAZIONI FISSE E MOUSE HP Z5000 BLUETOOTH
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTECOM s.r.l.
    CF: 01524850383
  • ESTECOM s.r.l.
    CF: 01524850383
CIG: ZC42E088D9
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - CRISTALLIZZATORI, CONTACOLONIE E CONTACELLULE MANUALE
Importo aggiudicato: € 1008.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z712E08907
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - TRAPPOLA VOCARB 3000 PER PURGE&TRAP O.I. ANALYTICAL ECLIPSE 4560
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z6E2E08933
Oggetto: MPIM SRL - ANALYTICAL KIT, RUBINETTI E SIRINGA DI SANITIZZAZIONE PER ARIUM
Importo aggiudicato: € 957.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z352E0C74B
Oggetto: FKV SRL - SENSORE DI TEMPERATURA ATC + SEGMENTO DI RIFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 2474.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z0D2E15F45
Oggetto: HACH LANGE SRL - SCATOLE IN CARTONE PER SMALTIMENTO TEST IN CUVETTA, DIMENSIONE MAX 18 KG E 25 KG
Importo aggiudicato: € 201.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8A2E19A74
Oggetto: FULLTECH INSTRUMENTS - MANOMETRO PER CONTROLLO PRESSIONE - ZEENER POWER (HUMAN CORPORATION)
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: ZD52E1FE16
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ETANOLO PURO AL 96%
Importo aggiudicato: € 328.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z932E2438F
Oggetto: MPIM SRL - CALCIO SOLFATO ANIDRO 99%
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZBC2E28198
Oggetto: CHEBIOS SRL - CONFEZIONE DA 250 PEZZI DI MACHEREY-NAGEL CHROMABOUND COLUMNS NA2SO4/FLORISIL DA 6 ML DI VOLUME
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z7F2E320A8
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - VIALS 40 ML IN VETRO CHIARO OCN TAPPI E SETTO IN SIL/PTFE
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: ZE42E35C3C
Oggetto: MPIM SRL - PUNTALI DA 1000-5000 UL PER PIPETTE, BULK BOX
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z542E4044D
Oggetto: ALFATECH SPA - EVAPORATION TUBE TURBOVAP II
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z322E4F041
Oggetto: FKV SRL - TURBO CONTROLLER V301 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ICP-MS VARIAN 820-MS
Importo aggiudicato: € 1285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z032E7B827
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - METANOLO PER GC/MS PER COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZBD2E90A8B
Oggetto: POMAR FERRAMENTA - N.20 PILE AL LITIO ERI 14250 1/2AA 3.6 VOLTS PER DATA LOGGER - SEZ.BT
Importo aggiudicato: € 78.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z082E9DD95
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PIASTRE E TERRENI PRONTI PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 613.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z462EA138D
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - REATTIVI PER ANALISI DI MONITORAGGIO MARINO-COSTIERO
Importo aggiudicato: € 326.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZEE2EA77BD
Oggetto: CHEBIOS SRL - VIALS 40 ML IN VETRO CHIARO CON TAPPO ROSSO E SETTO IN SIL/PTFE
Importo aggiudicato: € 317.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z682EC0307
Oggetto: FKV SRL - CARTUCCIA IN RESINA MISTA POST RO PER STRUMENTO HUMAN ZEENER POWER I
Importo aggiudicato: € 165.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZA52EC3E9C
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - STEARYL STEREATE, TRPH STANDARD, TRPH C8-C40 E N-DODECANO
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z862ED3D05
Oggetto: HACH LANGE SRL - DOSATORI PER POLVERI
Importo aggiudicato: € 174.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0A2EE1E71
Oggetto: VWR INTERNATIONAL SRL - MICROPIPETTE MANUALI MONOCANALE CON PUNTI UNIVERSALI A VOLUME FISSO E VARIABILE
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0F2EE908B
Oggetto: FULLTECH INSTRUMENTS SRL - CARTUCCE ADDOLCENTI E AD OSMOSI INVERSA PER STRUMENTO HUMAN ZEENER POWER I
Importo aggiudicato: € 429.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: Z382EFD74E
Oggetto: BERTHOLD ITALIA SRL - INTERVENTO TECNICO RADIO PROTECTION SU LB770 - SETT.FA
Importo aggiudicato: € 2304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTHOLD ITALIA SRL
    CF: 04704120155
  • BERTHOLD ITALIA SRL
    CF: 04704120155
CIG: Z212F138F0
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ACCESSORI PER CONTACOLONIE SC6 PLUS - LENTE DI INGRANDIMENTO SX
Importo aggiudicato: € 112.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z992F170D0
Oggetto: RESTEK SRL - COLONNE GC
Importo aggiudicato: € 1224.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
CIG: ZD32F18559
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PIASTRE E TERRENI PRONTI
Importo aggiudicato: € 1281.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z652F2029D
Oggetto: POAMR FERRAMENTA - MINUTERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 141.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: ZE32F32670
Oggetto: TITTAFERRANTE SRL - BOBINE DI CARTA PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
CIG: ZDA2F34B3B
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - STANDARD MICROINQUINANTI
Importo aggiudicato: € 1379.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z2B2F44816
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PIASTRE E TERRENI PRONTI PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 554.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z212F45CEC
Oggetto: BECKMAN COULTER SRL - ISOTON II E CONTAGLOBULI COULTER
Importo aggiudicato: € 596.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
CIG: Z242F5422E
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO - MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 44.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z492F556F0
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - MINERAL OIL TYPE B IN HEPTANE
Importo aggiudicato: € 200.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZE52F70059
Oggetto: AZ ELETTRONICA - ADATTATORI USB PRESA LAN - STRUTTURA
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ ELETRONICA SRL
    CF: 01123500686
  • AZ ELETRONICA SRL
    CF: 01123500686
CIG: Z132F7463A
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - MATERIALI DI RIFERIMENTO DEL 27.11.2020
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z702F8E876
Oggetto: LAVANDERIA LUCIA - LAVAGGIO CAMICI E DIVISE
Importo aggiudicato: € 337.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
CIG: Z4D2F9589B
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA 03.12.2020 - ACETONE, ESANO E DICLOROMETANO PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 869.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z1C2F9C209
Oggetto: MPIM SRL - ACQUISTO VIALS DA 40ML IN VETRO SCURO OCN TAPPI E SETTI IN SILICONE PTFE
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZEF2FBCBA6
Oggetto: BERTHOLD ITALIA SRL 11.12.2020 - CONTAMINAMETRO LB 124 SCINT-D CON VALIGIA IN ALLUMINIO E ALIMENTATORE PER LB124 SCINT
Importo aggiudicato: € 4.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTHOLD ITALIA SRL
    CF: 04704120155
  • BERTHOLD ITALIA SRL
    CF: 04704120155
CIG: ZED2FBD1F9
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC 11.12.2020 - STANDARD PER CONDUCIBILITA' E SOLUZIONI TAMPONE
Importo aggiudicato: € 398.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZD72FC43A9
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL 14.12.2020 - STANDARD PER ANALISI DA LABORATORIO E DIOSSINE
Importo aggiudicato: € 4.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZEF2FC58D6
Oggetto: MPIM SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZEB2FC8BB9
Oggetto: ATLAS-LABSDRVCES DI DUFF JOHN MARTIN - INTERVENTO TECNICO SU VARIAN 4000MS, SOSTITUZIONE GC CP3800 CON GC 450 E TEST DI FUNZIONALITA'
Importo aggiudicato: € 1.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS-LAB SERVICES DI DUFF JOHN MARTIN
    CF: 03284380783
  • ATLAS-LAB SERVICES DI DUFF JOHN MARTIN
    CF: 03284380783
CIG: Z322FCB8F7
Oggetto: THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA 15.12.2020 - MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GASCROMATOGRAFO IONICO
Importo aggiudicato: € 2.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z0D2FCF691
Oggetto: OFFICINA AUTORIZZATA VERDECCHIA PAOLO - ALTERNATORE+CINGHIA ALTERNATORE+CISCINETTO CINGHIA ALTERNATORE+CARICA BATTERIA+MANODOPERA FIAT DOBLO' TG DV216CM
Importo aggiudicato: € 485.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
CIG: ZCA2FD3F14
Oggetto: ORION SCIENTIFIC SRL 16.12.2020 - SIRINGHE PER AUTOCAMPIONATORE THERMO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZD42FD3FD0
Oggetto: POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO 16.12.2020 - ACQUISTO DI PILE, ALCOOL 90% E FERMAPORTE
Importo aggiudicato: € 150.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z4F2FD403E
Oggetto: P.R.P. SNC - SOSTITUZIONE NEON STANZE 32B, 21B, 20B E CORRIDOIO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
CIG: 8483183013
Oggetto: FORNITURA GASCROMATOGRAFO CON RILEVATORE DI MASSA ( SHIMADZU ITALIA SRL)
Importo aggiudicato: € 53.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMATZU ITALIA SPA
    CF: 10191010155
  • SHIMATZU ITALIA SPA
    CF: 10191010155
CIG: 848320523A
Oggetto: FORNITURA DESORBITORE TERMICO PER SORBENT PENTM (FKV SRL)
Importo aggiudicato: € 25.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z552E0D3D7
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 7”, FORNITURA ED ATTIVAZIONE N. 2 NUOVE UTENZE SIM PER IL DISTRETTO SUB-PROV.LE ARTA DI SAN SALVO
Importo aggiudicato: € 17.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZAD2E01DA9
Oggetto: Noleggio software telematico di e-procurement Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta sul Mepa con la Ditta Digitalpa
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DigitalPA s.r.l.
    CF: 03553050927
  • DigitalPA s.r.l.
    CF: 03553050927
CIG: ZDF2DF8E43
Oggetto: Fornitura da parte della Ditta FKV Srl del servizio di manutenzione straordinaria su mineralizzatore “Milestone” Microwave Laboratori System modello Ethos D s/n 124693 - Distr. Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ai sensi D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z952DE60EC
Oggetto: Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI)/COVID19 per Sede Centrale e Distretti provinciali dell'ARTA - Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul ME.PA alla Ditta 2M Forniture s.r.l.
Importo aggiudicato: € 4830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2M Forniture s.r.l.
    CF: 03637990650
  • 2M Forniture s.r.l.
    CF: 03637990650
CIG: Z902DE0173
Oggetto: FORNITURA LICENZA ANNUALE PER USO DEL SOFTWARE GESTIONALE “URANO 4WEB”. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETA' GEA DI FIORETTI MASSIMILIANO SAS &
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA DI FIORETTI MASSIMILIANO SAS & C.
    CF: 11101001003
  • GEA DI FIORETTI MASSIMILIANO SAS & C.
    CF: 11101001003
CIG: ZF52DF8E4F
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “FULLTECH INSTRUMENTS S.r.l.” di parti di ricambio su Spettrofotometro a fluorescenza atomica AFS modello TITAN 8220 s/n 50209010001 Sigla PE/CH/296 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara. Affidamento dire
Importo aggiudicato: € 1161.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: Z432DCB7D9
Oggetto: FORNITURA N. 3 PC PORTATILI PER IL DISTRETTO PROV.LE DI CHIETI E TERAMO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 4 – LOTTO 1” ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U.
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U.
    CF: 10184840154
  • ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U.
    CF: 10184840154
CIG: Z7C2DB3924
Oggetto: Fornitura servizio di manutenzione preventiva su sistema di purificazione automatico per SPE Mod. GX-241 Gilson completo di accessori in dotazione ai laboratori del distretto prov.le Arta di Teramo. Affidamento diretto alla ditta GILSON S.r.l.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GILSON ITALIA SRL
    CF: 02829240155
  • GILSON ITALIA SRL
    CF: 02829240155
CIG: Z342DA3E58
Oggetto: Fornitura del servizio di riparazione gascromatografo modello Clarus 500 s/n 650N5120303 in dotazione al Distretto prov.le Arta di Pescara. Affidamento diretto alla società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
CIG: Z5F2D9B4E7
Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 mediante TRATTATIVA sul MEPA con la Ditta DP Office di Di Palma Antonio snc per la fornitura di arredi direzionali per la Sede Centrale.
Importo aggiudicato: € 4585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP Office di Di Palma Antonio
    CF: DPLNTN88D21C632X
  • DP Office di Di Palma Antonio
    CF: DPLNTN88D21C632X
CIG: Z1E2D828EC
Oggetto: Fornitura servizio di taratura del fonometro 01dB “SOLO” in dotazione ai laboratori del distretto prov.le Arta di Pescara. Affidamento diretto alla ditta MICROBEL S.r.l. ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016.
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROBEL SRL
    CF: 07520760013
  • MICROBEL SRL
    CF: 07520760013
CIG: Z6B2D7AB96
Oggetto: Fornitura servizio di manutenzione, taratura e calibrazione sistema portatile di misura del radon “monitore MR2” in dotazione ai laboratori del distretto prov.le Arta di Pescara. Affidamento diretto alla ditta Mi.AM S.r.l. ai sensi dell’art.36
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.AM. SRL
    CF: 02418020968
  • MI.AM. SRL
    CF: 02418020968
CIG: Z462D78C0B
Oggetto: Certificazione accreditata LAT di n.65 microdosatori e n.6 microsiringhe in dotazione ai laboratori dei distretti prov.li Arta di L’Aquila, Teramo e Pescara. Affidamento diretto alla ditta S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l.
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.I. - Sviluppo Tecnologie Industriali s.r.l.
    CF: 01862150602
  • S.T.I. - Sviluppo Tecnologie Industriali s.r.l.
    CF: 01862150602
CIG: Z3E2D6BEEE
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “HACH LANGE S.r.l.” di parti di ricambio non comprese in contratto su strumentazione in dotazione al Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ai sensi dell’art.63 comma 3 lett b) del D.Lgs.50/2016.
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3A2D67938
Oggetto: Polizze All Risks, Rc Patrimoniale, Libro Matricola, Infortuni, RCTO – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 4422.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYd'S Beazley
    CF: 07585850584
  • LLOYd'S Beazley
    CF: 07585850584
CIG: ZE82D6790E
Oggetto: polizze Infortuni, RCTO – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 674.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Generali Italia S.p.A.
    CF: 00409920584
  • Generali Italia S.p.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z4B2D678E6
Oggetto: Polizza All Risks – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 30887.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONE
    CF: 01462690155
  • HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONE
    CF: 01462690155
CIG: ZCA2D678D0
Oggetto: Polizza RC Amministratori ARTA – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 3750.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYd'S Beazley
    CF: 07585850584
  • LLOYd'S Beazley
    CF: 07585850584
CIG: ZA92D678BE
Oggetto: Polizza RC Auto automezzi dell'ARTA – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 9174.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANZ S.p.A.
    CF: 01333250320
  • ALLIANZ S.p.A.
    CF: 01333250320
CIG: ZF02D627DF
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “BECKMAN COULTER S.p.a.” del servizio di manutenzione triennale per lo strumento contaparticelle BECKMAN COULTER Model Z2 S/N AJ16090 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara. Indizione proced
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
CIG: Z022D5F08C
Oggetto: Acquisto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016, dell’abbonamento alla rivista Appalti e Contratti
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZA12D52B30
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “ITALDATA S.r.l.” di piccoli interventi vari sulle attrezzature informatiche in dotazione all’ARTA Abruzzo. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa dire
Importo aggiudicato: € 1318.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z8C2D519C3
Oggetto: FORNITURA N. 1 DISCO PORTATILE SSD CRUCIAL X8 MEDIANTE ODA SUL MEPA CON LA SOCIETA' ADPARTNERS S.R.L.
Importo aggiudicato: € 196.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
CIG: Z6E2D42176
Oggetto: Fornitura da parte della ditta LABOR FORO S.r.l. di intervento tecnico di riparazione su cappa di aspirazione in dotazione al distretto provinciale di L’Aquila. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: 83448281EA
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “T2I-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C.A.R.L.” DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATA LAT DI N.24 BILANCE IN DOTAZIONE AI DISTR. PROV.LI DI TERAMO, L’AQUILA, PESCARA E CHIETI. TRATTATIVA DIRET
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C.A.R.L.
    CF: 04636360267
  • T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C.A.R.L.
    CF: 04636360267
CIG: 83676925E1
Oggetto: Fornitura della riparazione del modulo MS G2579A s/n US44621315 accessorio a Gascromatografo MS completo di autocampionatore e purge & trap in dotazione ai laboratori del distretto prov.le ARTA di L’Aquila. Affidamento diretto alla società AGILENT
Importo aggiudicato: € 14346.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: 83877427A9
Oggetto: fornitura n. 4 pc Desktop, n. 2 stampanti portatili, n. 27 monitor 27” full HD, n. 2 monitor 27” 4K per i Distretti di Teramo, San Salvo, Area Tecnica e Area Amministrativa – affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Mepa.
Importo aggiudicato: € 7933.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOINF S.R.L.S.
    CF: 10239630964
  • TECHNOINF S.R.L.S.
    CF: 10239630964
CIG: 8392699250
Oggetto: Fornitura n. 13 sistemi di purificazione aria Covid19 per Sede Centrale e Distretti Provinciali dell’Arta– affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Mepa con la Società Ecocompany s.r.l.
Importo aggiudicato: € 38350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCOMPANY s.r.l.
    CF: 02016290666
  • ECOCOMPANY s.r.l.
    CF: 02016290666
CIG: 8397365CCE
Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI GAS NATURALE PER LE SEDI DELL’ARTA ABRUZZO – DETERMINA A CONTRARRE PER L’ ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 12 - LOTTO 7”, ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ HERA COMM. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OT
Importo aggiudicato: € 53278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: 8407637988
Oggetto: Fornitura di parti di ricambio consumabili per strumento ICP con rivelatore di massa in dotazione al Distretto di Pescara. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta sul MEPA
Importo aggiudicato: € 7884.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: 8413785B05
Oggetto: FORNITURA DI UN ICP-OES DA DESTINARE AL DISTRETTO DI L’AQUILA. PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 63, DEL D.LGS. 50/2016, SECONDO LE MODALITÀ PROCEDURALI DI CUI AL RELATIVO CO. 6, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO SUL MEPA.
Importo aggiudicato: € 89870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZAA2E412A8
Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA CON LA SOCIETA' FKV SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 “SISTEMA DI DIGESTIONE A MICROONDE” PER IL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA.
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z3F300B923
Oggetto: Fornitura di un gascromatografo FID per analisi idrocarburi c> 12 mediante trattativa diretta su MEPA con la Società Thermo Fischer Scientific
Importo aggiudicato: € 25900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: ZB02FEEE57
Oggetto: Fornitura servizio di noleggio microscopio SEM Gemini 500 per la caratterizzazione di campioni per la ricerca dell’amianto mediante affidamento diretto al Centro Microscopie dell' Università degli Studi di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
CIG: Z922FE2615
Oggetto: Fornitura Servizio di riparazione di n. 1 gascromatografo con rilevatore di massa in dotazione ai laboratori del Distretto Prov.le ARTA di L'Aquila, mediante affidamento diretto alla Società Agilent Technologies Italia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 6302.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z852F58872
Oggetto: Fornitura Servizio di riparazione di n. 1 gascromatografo con rilevatore di massa in dotazione ai laboratori del Distretto Prov.le ARTA di L'Aquila, mediante affidamento diretto alla Società Agilent Technologies Italia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 11958.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZA52F35D4D
Oggetto: Fornitura n. 2 acquari per stabulario Distretto di Pescara ditta Acquario Art
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acquario Art di Mariani Lucia Silvia
    CF: MRNLSL46P43D691P
  • Acquario Art di Mariani Lucia Silvia
    CF: MRNLSL46P43D691P
CIG: Z392F26C69
Oggetto: Fornitura Servizio di riparazione di n. 1 gascromatografo FID e n. 1 gascromatografo MS in dotazione ai laboratori del Distretto Prov.le ARTA di L'Aquila, mediante affidamento diretto alla Società Agilent Technologies Italia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 11181.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z022EED598
Oggetto: servizio manutenzione Sonda Ocean Distretto di Pescara ditta Idronaut srl
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONAUT SRL
    CF: 13292880153
  • IDRONAUT SRL
    CF: 13292880153
CIG: ZEC2EDD6FE
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “IL MESSAGGERO ED. ABRUZZO” EVENTO “PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTE SNPA 2019 – PESCARA – 21 OTTOBRE 2020” - INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
Importo aggiudicato: € 1069.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multimedia Work s.r.l.
    CF: 01957790668
  • Multimedia Work s.r.l.
    CF: 01957790668
CIG: Z852EDD6AF
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “IL CENTRO” EVENTO “PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTE SNPA 2019 – PESCARA – 21 OTTOBRE 2020” - INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z3E2ECFD7E
Oggetto: Fornitura da parte della ditta TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI di mascherine chirurgiche e dispositivi facciali filtranti FFP2. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa Dirett
Importo aggiudicato: € 14340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI
    CF: 00659730675
  • TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI
    CF: 00659730675
CIG: Z642ECC706
Oggetto: Polizza Libro Matricola natante OP505530- affidamento diretto impegno e liquidazione 2020-2021
Importo aggiudicato: € 104.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: Z5C2EB176C
Oggetto: Fornitura rinnovo assistenza ed aggiornamento anno 2021 del software topografico TOPKO TM. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016. Ordine Diretto sul MEPA con la ditta SIERRASOFT S.r.l. nel Bando “BENI – INFORMAT
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
CIG: Z902EAFE38
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “SCUBLA S.r.l.” di un correntometro Flow Probe da destinare Distretto Provinciale di Chieti. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016.
Importo aggiudicato: € 1161.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
CIG: Z652EAFC6F
Oggetto: FORNITURA LICENZA TRIENNALE PER USO DEL SOFTWARE AZIENDALE “MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC” INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. ORDINE DIRETTO SUL MEPA NEL BANDO “BENI / INFORMATICA, ELET
Importo aggiudicato: € 105.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
CIG: Z082E972B6
Oggetto: Servizio pubblicazione bando servizi assicurativi sulla GURI affidamento alla Societa' Pubbligare Management s.r.l.
Importo aggiudicato: € 2146.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.
    CF: 12328591008
  • PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.
    CF: 12328591008
CIG: Z7B2E8C7BB
Oggetto: regolazione premio asicurativo All Risks
Importo aggiudicato: € 1656.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONE
    CF: 01462690155
  • HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONE
    CF: 01462690155
CIG: ZC22E870FA
Oggetto: Fornitura servizio pubblicazione bandi su quotidiani con affidamento diretto alla Società A.Manzoni
Importo aggiudicato: € 1606.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z5B2E86CBF
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZI DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI, DELLA DURATA DI MESI TRE, CON DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE E SCADENZA 31 DICEMBRE 2020 ALLA SOCIETA' CLEAN SERVICE SR
Importo aggiudicato: € 39846.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
CIG: Z7B2E76F96
Oggetto: FORNITURA BIENNALE DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU GASCROMATOGRAFO MS COMPLETO DI AUTOCAMPIONATORE E PURGE & TRAP IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.
Importo aggiudicato: € 20234.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZCA2E6A45A
Oggetto: FORNITURA DI N. 3 “TURBIDIMETRI” PER I DISTRETTI ARTA DI L’AQUILA, PESCARA E TERAMO. MEDIANTE TRATTATTIVA DIRETTA SU MEPA CON LA SOCIETA' HACH LANGE SRL
Importo aggiudicato: € 11094.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z5552E0D3D
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 7”, FORNITURA ED ATTIVAZIONE N. 2 NUOVE UTENZE SIM PER IL DISTRETTO SUB-PROV.LE ARTA DI SAN SALVO.
Importo aggiudicato: € 17.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 844528881F
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE DI MERCURIO PER IL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETA' PERKIN ELMER ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 16309.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
CIG: 84481967E1
Oggetto: Fornitura di n. 1 cromatografo ionico per il Distretto Prov.le ARTA di Teramo mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 63, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: 8452277F9E
Oggetto: Gara Servizi assicurativi - lotto 1 Polizza All Risk Patrimonio
Importo aggiudicato: € 18577.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Generali Italia S.p.A.
    CF: 00409920584
  • Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
  • AXA Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00902170018
  • Amissima Assicurazioni S.p.A.
    CF: 01677750158
  • AXA Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00902170018
CIG: 8452323597
Oggetto: Gara Servizi assicurativi - lotto 2 Polizza RCTO
Importo aggiudicato: € 8557.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Generali Italia S.p.A.
    CF: 00409920584
  • Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
  • Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
    CF: 02230970960
  • LLOYd'S Beazley
    CF: 07585850584
  • QBE Europe SA - rappresentanza per l'Italia
    CF:
  • QBE Europe SA - rappresentanza per l'Italia
    CF:
CIG: 8452369B8B
Oggetto: Gara Servizi assicurativi - lotto 3 Polizza RC Patrimoniale
Importo aggiudicato: € 9441.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYd'S Beazley
    CF: 07585850584
  • XL Insurance Company SE
    CF:
  • XL Insurance Company SE
    CF:
CIG: 84523972A9
Oggetto: Gara Servizi assicurativi - lotto 4 Polizza RCA Libro Matricola
Importo aggiudicato: € 19755.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
  • Vittoria Assicurazioni S.p.A.
    CF: 01329510158
  • ALLIANZ S.p.A.
    CF: 01333250320
  • Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
    CF: 02230970960
  • ALLIANZ S.p.A.
    CF: 01333250320
CIG: 84524183FD
Oggetto: Gara servizi assicurativi - lotto 5 Polizza Infortuni
Importo aggiudicato: € 1162.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Generali Italia S.p.A.
    CF: 00409920584
  • Groupama Assicurazioni S.p.A
    CF: 00411140585
  • Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
  • Vittoria Assicurazioni S.p.A.
    CF: 01329510158
  • Aviva Italia Holding S.p.A.
    CF: 03298950969
  • Groupama Assicurazioni S.p.A
    CF: 00411140585
CIG: 8452461778
Oggetto: Gara servizi assicurativi - lotto 6 Cyber Risks - Gara deserta
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8476335CE9
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SOFTWARE DI GESTIONE ANALISI DI LABORATORIO EUSOFT.LAB – LIMS 10 - INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: 8487487FD4
Oggetto: FORNITURA PER 18 MESI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI E I LABORATORI DELLE SEDI PROVINCIALI DELL’ARTA ABRUZZO E PER LE CENTRALINE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA – CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 17 - L
Importo aggiudicato: € 196167.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: 849040148D
Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 CENTRALINA DI MONITORAGGIO DOSE GAMMA IN ARIA CON SOFTWARE DI GESTIONE DA DESTINARE AL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCA
Importo aggiudicato: € 14790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Else Nuclear s.r.l.
    CF: 08410920964
  • Else Nuclear s.r.l.
    CF: 08410920964
CIG: 8490688165
Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 “SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELL’ARIA PER IL CAMPIONAMENTO DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO” DA DESTINARE AL DISTR. PROV.
Importo aggiudicato: € 5548.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
CIG: 8535624BBE
Oggetto: Fornitura di un Sistema completo per la preparazione del campione tramite estrazione SPE operante con membrane e sistema di concentrazione mediante evaporazione- procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs 50/2016 e art.1 D.L.76/20
Importo aggiudicato: € 57200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: 8536635E0B
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PREDISPOSIZIONE A LABORATORIO MOBILE DI UN AUTOVEICOLO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI CHIETI. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016. TRATTATIVA DIRETT
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Faieta & Monti G. Faieta s.n.c.
    CF: 01404750687
  • F.lli Faieta & Monti G. Faieta s.n.c.
    CF: 01404750687
CIG: 854680027B
Oggetto: FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE “ARCGIS DESKTOP BASIC” INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETA’ TEAMDEV S.R.L
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TeamDev s.r.l.
    CF: 02982970549
  • TeamDev s.r.l.
    CF: 02982970549
CIG: 8578402147
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI DI TUTTE LE SEDI DELL'ARTA ABRUZZO.
Importo aggiudicato: € 74301.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
CIG: Z0F2B7B063
Oggetto: Taratura LAT strumentazione CEM in dotazione al distretto prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta MPB Srl
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 3870.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: ZEA2B83DC6
Oggetto: Fornitura elettrostorditore catturapesci per il Distretto Prov.le di Chieti. Affidamento direttoditta SCUBLA S.r.l. ex art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 3666.70
Somme liquidate: € 3666.70
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
CIG: ZA92B8C244
Oggetto: ornitura stufa per il Distretto Prov.le di Chieti. Affidamento diretto ditta MPIM S.r.l. ex art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 1147.50
Somme liquidate: € 1147.50
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZEC2B9B0EE
Oggetto: Fornitura analizzatore TVOC per il distretto prov.le di Chieti. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta PCF ELETTRONICA S.r.l. Trattativa diretta Mepa.
Importo aggiudicato: € 19660.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PCF ELETTRONICA SRL
    CF: 02577270164
  • PCF ELETTRONICA SRL
    CF: 02577270164
CIG: Z1A2BA009D
Oggetto: Fornitura n.300 blocchi di registri di percorrenza autovetture Arta. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta NUOVA TIPOLITO MASCITELLI S.r.l.
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA TIPOLITO MASCITELLI SRL
    CF: 01739450698
  • NUOVA TIPOLITO MASCITELLI SRL
    CF: 01739450698
CIG: Z2F2BB3E10
Oggetto: Fornitura sw "Gestione corsi di formazione". Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta TINN S.r.l. Oda sul Mepa.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
CIG: ZD82BB03AF
Oggetto: Fornitura Laser Scanner "ZOOM 300" per rilievi topografici. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta GEOMAX S.r.l. Trattativa diretta Mepa.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14295.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMAX SRL
    CF: 07643930964
  • GEOMAX SRL
    CF: 07643930964
CIG: ZB32B8E551
Oggetto: Fornitura bilancia per il distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta METTLER TOLEDO S.p.a. Trattativa diretta Mepa.
Importo aggiudicato: € 7443.20
Somme liquidate: € 7443.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZD72BDC073
Oggetto: Fornitra manutenzione preventiva su GCMS 5973T-X in dotazione al distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 2920.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z382BB8A06
Oggetto: Affidamento tramite trattativa diretta della manutenzione dello strumento Syncore-Pompa-Chiller alla ditta BUCHI ITALIA S.r.l.
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
CIG: ZB02BD4D07
Oggetto: Riparazione respirometro in dotazione al distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta NC TECHNOLOGIES S.r.l.
Importo aggiudicato: € 1223.00
Somme liquidate: € 1223.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NC TECHNOLOGIES SRL
    CF: 09284300960
  • NC TECHNOLOGIES SRL
    CF: 09284300960
CIG: Z002BE827B
Oggetto: Upgrade strumentale n.2 GC mod.CLARUS 500 in dotazione al distretto prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.63 c.3 lett.b) ditta Perkin Elmer Italia S.p.a. Trattativa diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 14322.72
Somme liquidate: € 14322.72
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 08-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z5F2BD79DE
Oggetto: Fornitura Pacchetto 30 PEV per LIMS. Affidamento diretto ex art.63 D.Lgs.50/2016 ditta EUSOFT S.r.l. Trattativa Diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 11520.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: ZA02BF9018
Oggetto: Fornitura aNotebook Apple Mac Book Pro 16” da destinare alla Sezione Qualità delle prestazioni: Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 dirra R-STORE Spa. Oda sul Mepa
Importo aggiudicato: € 3039.00
Somme liquidate: € 3039.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-STORE S.p.A.
    CF: 05984211218
  • R-STORE S.p.A.
    CF: 05984211218
CIG: ZF42CBDE6E
Oggetto: Riparazione sensori per strumentazione CEM in dotazione al distretto prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.63 del D.Lgs.50/2016 ditta MPB S.r.l.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: Z462CBF620
Oggetto: Fornitura servizio triennale di convalida autoclavi. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta RE.V.I. SRL. Trattativa diretta Mepa.
Importo aggiudicato: € 13543.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REVI SRL
    CF: 02718710755
  • REVI SRL
    CF: 02718710755
CIG: ZD82C7F3B5
Oggetto: Fornitura riparazione ICP OES "OPTIMA 8300" in dotazione al distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 9726.00
Somme liquidate: € 8253.30
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: ZC42C8F129
Oggetto: Adeguamento impianto fonia presso i locali della sede amministrativa Arta. Affidamento diretto ditta IDEA IT Srl ex art.63 c.3 lett.b) del D.Lgs.50/2016.
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: Z2A2BD7272
Oggetto: Manutenzione ordinaria analizzatore Ratfisch in dotazione al distretto di Chieti. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a del D.Lgs.50/2016 ditta STA Srl
Importo aggiudicato: € 4475.00
Somme liquidate: € 4475.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STA SRL
    CF: 01852410032
  • STA SRL
    CF: 01852410032
CIG: Z922C80619
Oggetto: Fornitura manutenzione preventiva su ASE 350 in dotazione al distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. ex art.26 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 2480.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z112C506EB
Oggetto: Manutenzione ordinaria ASE350 in dotazione al distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a.
Importo aggiudicato: € 3958.00
Somme liquidate: € 3958.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z962C428E7
Oggetto: Fornitura centrale muletto per linea telefonica. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta IDEA IT S.r.l.
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: ZB62C2FCAE
Oggetto: Fornitura da parte della ditta HACH LANGE Srl di parti di ricambio non comprese in contratto su DR3800. Affidamento diretto ex art.63 c.3 lett.b) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 203.76
Somme liquidate: € 203.76
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z842CFCD94
Oggetto: Fornitura servizio triennale di verifica esterna su n.4 Analizzatori Microtox® mod.500M Analyzer in uso presso i Distretti prov.li di Pescara, Teramo e L’Aquila. Affidamento diretto ex art.63 del D.Lgs.50/2016 ditta ECOTOX LDS S.r.l.
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z5A2C31BC5
Oggetto: Sostituzione parti di ricambio su Spettrofotometro a fluorescenza atomica AFS modello TITAN 8220 - Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.63 c.3 lett.b) ddel D.Lgs.50/2016 ditta FULLTECH INSTRUMENTS S.r.l.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: Z182D198BE
Oggetto: Fornitura Apple macbook pro 16 per il Resp.Uff.Qualità delle prestazioni e SGI.Affidamento diretto ex art.36.c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta SIGMA SERVICE S.r.l.. Oda sul Mepa
Importo aggiudicato: € 1954.98
Somme liquidate: € 1954.98
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIGMA SERVICE SRL
    CF: 07785971008
  • SIGMA SERVICE SRL
    CF: 07785971008
CIG: ZE62CFFE8B
Oggetto: Fornitura Bactigel gel mani. Affidamento diretto alla società GOLMAR ADRIATICA S.r.l. ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 2856.00
Somme liquidate: € 2856.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
CIG: Z7E2CEB96E
Oggetto: Fornitura da parte della ditta FRANGI SRLS di n.2 “PDPRO15-BX1-1Y-EU PARALLELS DESKTOP 15 PRO EDITION RETAIL BOX SUBS 1YR EU”. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a). Oda sul Mepa.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANGI
    CF: 04179660248
  • FRANGI
    CF: 04179660248
CIG: Z382CDCBEB
Oggetto: Affidamento servizio di sanificazione delle sedi e di tutti gli automezzi ARTA alla Ditta AUTOMOTIVE GROUP SRL
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTIVE GROUP SRL
    CF: 01895080677
  • AUTOMOTIVE GROUP SRL
    CF: 01895080677
CIG: ZB62CCF7C8
Oggetto: Fornitura mascherine per emergenza Covid 19 per i dipendenti Arta. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta MARIO DE CECCO CONFEZIONI S.p.a.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni M. De Cecco spa
    CF: 00618260699
  • Confezioni M. De Cecco spa
    CF: 00618260699
CIG: ZA12CBD9B5
Oggetto: Fornitura da parte della ditta GOLMAR ADRIATICA S.r.l. di gel disinfettante mani per emergenza Covid 19.
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1295.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
CIG: ZF62CC4BCD
Oggetto: Fornitura di ua licenza sw Autocad 2000 3D per finalità smart work. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta DIGITECNO s.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. Trattativa diretta Mepa.
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITECNO SNC DI MARCOZZI ALFONSO & C.
    CF: 00732590674
  • DIGITECNO SNC DI MARCOZZI ALFONSO & C.
    CF: 00732590674
CIG: Z7B2CC4038
Oggetto: Reinstallazione software su pc annesso a GC in dotazione al Distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 del D.Lgs.50/2016 ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. Trattativa diretta Mepa.
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z452CAF8E5
Oggetto: Fornitura da parte della ditta ITALDATA S.r.l. di n.NAS per il server dell'ARTA. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016.Trattativa diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 6525.00
Somme liquidate: € 6525.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: ZE12D171C6
Oggetto: Fornitura n.5 Termoscanner da destinare alla Sede Centrale e alle sedi distrettuali ARTA di L'Aquila, Pescara, Teramo e San Salvo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta MEGABLOK di Portosa Riccardo. Oda sul Mepa.
Importo aggiudicato: € 14730.00
Somme liquidate: € 14730.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Megablock di Riccardo Portosa
    CF: PRTRCR85H27G141N
  • Megablock di Riccardo Portosa
    CF: PRTRCR85H27G141N
CIG: Z6F2F1BACB
Oggetto: Pagamento fattura n°4071863410 società ENEL ENERGIA S.p.a. per fornitura gas naturale periodo settembre 2020 (cessazione contratto)
Importo aggiudicato: € 10.07
Somme liquidate: € 10.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z342F115DC
Oggetto: Liquidazione fattura n°425 del 03.11.2020 ditta VENTUNO S.r.l. per riaddebito energia elettrica e fornitura idrica
Importo aggiudicato: € 3671.64
Somme liquidate: € 3671.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: Z852F025E8
Oggetto: Fornitura servizi idrici preso la sede distrettuale Arta di Teramo. Periodo: 01.07.2020 - 30.09.2020 - Fattura n°H20200000414881 del 21.10.2020.
Importo aggiudicato: € 3032.29
Somme liquidate: € 3032.29
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: ZC22F01BE0
Oggetto: Liquidazione Ft.n°BOLL0452338-20 del 29.10.2020 società SASI S.p.a. - Fornitura acqua distr.prov.le di San Salvo. Periodo: 04.10.2016-30.09.2020
Importo aggiudicato: € 803.72
Somme liquidate: € 803.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
CIG: Z3A2ED2693
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (Pagamento Ft.n°4220720800030223 del 14.10.2020)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZD52E9B4C0
Oggetto: Liquidazione fattura n°381 del 02.10.2020 ditta VENTUNO S.r.l. per riaddebito energia elettrica e fornitura idrica
Importo aggiudicato: € 3642.89
Somme liquidate: € 3642.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: ZD22E6B923
Oggetto: Pagamento fatture società ENEL ENERGIA S.P.A. per fornitura gas naturale periodo luglio 2019 - agosto 2019
Importo aggiudicato: € 19.53
Somme liquidate: € 19.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z952E48693
Oggetto: Liquidazione ft.n°3930 del 06.08.2020 e ft.n°3931 del 06.08.2020 ditta ACA SPA per consumi acqua distretto di Chieti
Importo aggiudicato: € 541.11
Somme liquidate: € 541.11
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
CIG: Z2F2E3BC8F
Oggetto: Pagamento fatture società ENEL ENERGIA S.P.A. per fornitura gas naturale periodo dicembre 2018 - giugno 2019
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZE92E2E7ED
Oggetto: Pagamento fatture ditta ENEL SPA per fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 1460.96
Somme liquidate: € 1460.96
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z462E2870C
Oggetto: Liquidazione fattura n°344 del 02.09.2020 ditta VENTUNO S.r.l.
Importo aggiudicato: € 4398.16
Somme liquidate: € 4398.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: ZAA2E1C565
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: GIUGNO-LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 30.14
Somme liquidate: € 30.14
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z472DF654B
Oggetto: Fornitura servizi idrici preso la sede distrettuale Arta di Teramo. Periodo: 01.04.2020 - 30.06.2020.
Importo aggiudicato: € 12.20
Somme liquidate: € 12.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: Z472DE384A
Oggetto: Liquidazione fattura n°296 del 03.08.2020 ditta VENTUNO S.r.l.
Importo aggiudicato: € 4929.11
Somme liquidate: € 4929.11
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: Z192D9A10E
Oggetto: Liquidazione fattura n°259 del 02.07.2020 ditta VENTUNO S.r.l.
Importo aggiudicato: € 4150.22
Somme liquidate: € 4150.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: Z822D66277
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: APRILE - MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 30.06
Somme liquidate: € 30.06
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z402D640FD
Oggetto: Liquidazione fattura n.203/20 Ventuno srl
Importo aggiudicato: € 3688.39
Somme liquidate: € 3688.39
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: ZC82D367E6
Oggetto: Consumi acqua presso la sede distrettuale di Chieti – Via Spezioli, 60. Periodo 02.03.2020 – 04.05.202. Fornitura da parte della società ACA SPA.
Importo aggiudicato: € 288.73
Somme liquidate: € 288.73
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
CIG: Z3D2D2D49F
Oggetto: Fornitura batteria per notebook Apple in dotazione al Resp.Uff Qualità e SGI. Affidamento diretto ditta ORMI COMPUTERS S.r.l.
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMI COMPUTERS SRL
    CF: 00316010685
  • ORMI COMPUTERS SRL
    CF: 00316010685
CIG: ZDF2D2CA5C
Oggetto: Fornitura purificatore di acqua per il Distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.r.l. Trattativa diretta MePa
Importo aggiudicato: € 6705.27
Somme liquidate: € 6705.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
CIG: ZF32D2C5F2
Oggetto: Fornitura di ceppi di qualità per il ditretto prov.le Arta di L'Aquila. Affidamento diretto ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI Srl ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta MePa.
Importo aggiudicato: € 16620.00
Somme liquidate: € 7481.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI
    CF: 05908410961
CIG: Z8F2CE7C52
Oggetto: Fornitura servizi idrici presso la sede distrettuale ARTA di Teramo. Periodo: 01.01.2020 - 31.03.2020
Importo aggiudicato: € 12.20
Somme liquidate: € 12.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: ZD72CE7C1E
Oggetto: Riaddebito da parte della ditta VENTUNO S.r.l. dei consumi energia elettrica e acqua presso la sede distrettuale di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 8481.12
Somme liquidate: € 8481.12
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: ZEF2CE5677
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 30.38
Somme liquidate: € 30.38
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z962CCB54F
Oggetto: ABBONAMENTO ON-LINE “CONSULTA E SCARICA” RISERVATO ESCUSIVAMENTE AI SOCI UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO UNIFICAZIONE – RINNOVO ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z192C90AA5
Oggetto: Abbonamento pacchetto p.E con 5 accessi - Osservatorio normativo e Rifiuti online. Affidamento diretto ditta RETEAMBIENTE Srl. Trattativa diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
CIG: ZE92C8BD5D
Oggetto: Fornitura da parte della ditta MEMOGRAPH di n.2 UPS APC Smart. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Oda sul Mepa
Importo aggiudicato: € 1811.98
Somme liquidate: € 1811.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: PNRGNN63P67B111F
  • MEMOGRAPH IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: PNRGNN63P67B111F
CIG: ZA92C8929F
Oggetto: Fornitura servizi idrici presso la sede distrettuale ARTA di Teramo. Periodo: 01.10.2019 - 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 52.90
Somme liquidate: € 52.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: ZD62C6D1EE
Oggetto: Fornitura servizi idrici presso la sede distrettuale ARTA di Teramo
Importo aggiudicato: € 8735.54
Somme liquidate: € 8735.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: Z942C6E46B
Oggetto: Riaddebito da parte della ditta VENTUNO Srl dei consumi energia elettrica e acqua presso la sede distrettuale ARTA di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 3859.60
Somme liquidate: € 3859.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
  • VENTUNO SRL
    CF: 01515320669
CIG: Z1B2C74F08
Oggetto: Fornitura urgente di guanti in lattice monouso per emergenza COVID 19. Affidamento diretto ditta COLOR MAX S.r.l.
Importo aggiudicato: € 33.95
Somme liquidate: € 33.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR MAX SRL
    CF: 01628730697
  • COLOR MAX SRL
    CF: 01628730697
CIG: Z1B2C1D4F6
Oggetto: Installazione contatore luce c/o Distretto Provinciale dell'Aquila - affidamento HERACOMM già in convenzione CONSIP
Importo aggiudicato: € 4460.67
Somme liquidate: € 4460.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: Z402C1A9FD
Oggetto: Fornitura servizio annuale 2020 pedaggio autostradale Telepass e Viacard per le autovetture in dotazione all'ARTA Abruzzo con affidamento diretto alle società TELEPASS S.P.A. e AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
Importo aggiudicato: € 13524.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
    CF: 07516911000
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
    CF: 07516911000
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z762BED159
Oggetto: Fornitura n.50 bandiere in poliestere personalizzate con logo Arta Abruzzo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta BALDO PROMOTION S.r.l.
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
CIG: Z742BD67FF
Oggetto: Fornitura licenza Software Windows Server 2019 STD 24 core per il progetto ministeriale CEM condotto dall'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo
Importo aggiudicato: € 1104.90
Somme liquidate: € 1104.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z7F2BB6A2D
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 30.17
Somme liquidate: € 30.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z95300DE0B
Oggetto: Pagamento fatture società ENEL ENERGIA Spa per fornitura gas naturale periodo LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (PDR: 15730100042283)
Importo aggiudicato: € 241.74
Somme liquidate: € 241.74
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z3A300A42E
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cococcia ricorso TAR Abruzzo – L'Aquila ARTA c/o altri
Importo aggiudicato: € 11780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: ZA930042A3
Oggetto: Incarico avv.Marramiero per recupero crediti
Importo aggiudicato: € 5037.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AVV.PIERLUIGI MARRAMIERO
    CF: MRRPLG78L18G482P
  • AVV.PIERLUIGI MARRAMIERO
    CF: MRRPLG78L18G482P
CIG: ZBC2FE23AD
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 (Pagamento Ft.n°4220721800035480 del 12.12.2020)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z872FD98DF
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cococcia ricorso TAR Abruzzo – Pescara MOLIGEAN c/o ARTA + altri
Importo aggiudicato: € 7810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: Z002FBCDE7
Oggetto: Affidamento incarico avv. Ciprietti controricorso in Cassazione Marchionne c/o ARTA
Importo aggiudicato: € 6000.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciprietti Sabatino
    CF: 00142620681
  • Ciprietti Sabatino
    CF: 00142620681
CIG: ZA32FA514B
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cococcia ricorso TAR Abruzzo – Pescara EDISON c/o ARTA + altri
Importo aggiudicato: € 7810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: Z922FA286F
Oggetto: Affidamento incarico CISREM redazione programma operativo per l’attuazione del Programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all’art. 2 della L.R. n. 31/2020
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISREM SRL
    CF: 01738780673
  • CISREM SRL
    CF: 01738780673
CIG: Z8C2F8A774
Oggetto: Affidamento incarico avv. Pierluigi Marramiero ricorso in appello Consiglio di Stato Comune di Mosciano Sant'Angelo
Importo aggiudicato: € 10472.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.PIERLUIGI MARRAMIERO
    CF: MRRPLG78L18G482P
  • AVV.PIERLUIGI MARRAMIERO
    CF: MRRPLG78L18G482P
CIG: Z6E2F12F4C
Oggetto: Liquidazione fattura avv. Tinari
Importo aggiudicato: € 1794.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.ROBERTO TINARI
    CF: TNRRRT64C15A345L
  • AVV.ROBERTO TINARI
    CF: TNRRRT64C15A345L
CIG: ZC72EFF01F
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Alessandro Piccinini per recupero crediti c/o MIT
Importo aggiudicato: € 16134.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.ALESSANDRO PICCININI
    CF: PCCLSN74L04A345A
  • AVV.ALESSANDRO PICCININI
    CF: PCCLSN74L04A345A
CIG: Z982EDA9CD
Oggetto: Affidamento servizio manutenzione verde alla ditta "Il Quadrifoglio" c/o sede ARTA Pescara
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
CIG: Z0F2EC6F67
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cococcia attivtà stragiudiziale
Importo aggiudicato: € 1016.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: ZD02EBE245
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cococcia ricorso TAR Abruzzo – L’Aquila Comitato Alba Strada Statale Nord c/o ARTA + altri
Importo aggiudicato: € 9540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: Z062E9E1F2
Oggetto: Affidamento incarico legale avv.Domenico Pastorelli per parere pro veritate
Importo aggiudicato: € 2203.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.DOMENICO PASTORELLI
    CF: PSTDNC77D18A345F
  • AVV.DOMENICO PASTORELLI
    CF: PSTDNC77D18A345F
CIG: ZA52E91B9B
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Francesco Carli ricorsi TAR Lazio e TAR Abruzzo - sez. Pescara
Importo aggiudicato: € 25788.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
CIG: Z932E73B3A
Oggetto: Consumi acqua presso la sede distrettuale di Chieti – Via Spezioli, 60. Consumi a conguaglio secondo semestre anno 2019. Fornitura da parte della società ACA SPA.
Importo aggiudicato: € 577.66
Somme liquidate: € 577.66
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
CIG: ZFA2E6FCC9
Oggetto: Incarico avv.Pastore parere pro veritate
Importo aggiudicato: € 2454.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
CIG: Z622E601FF
Oggetto: Affidamento incarico avv. Silvia Cococcia per recupero crediti c/o Ditta Multiservices
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: ZC12E4A510
Oggetto: Pernottamento c/o Roma Direttore Generale in data 05.02.2020
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z9A2E44736
Oggetto: Affidamento incarico avv. Silvia Cococcia per recupero crediti
Importo aggiudicato: € 1472.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: Z1A2E3A540
Oggetto: Incarico avv.Pastorelli parere pro veritate
Importo aggiudicato: € 2058.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.DOMENICO PASTORELLI
    CF: PSTDNC77D18A345F
  • AVV.DOMENICO PASTORELLI
    CF: PSTDNC77D18A345F
CIG: ZF92E3212F
Oggetto: Liquidazione fattura 14_2020 avv. De Monte conciliazione in sede sindacale
Importo aggiudicato: € 3222.17
Somme liquidate: € 3311.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
CIG: ZB52E15991
Oggetto: Affidamento incarico avv. Maria Leone per recupero crediti
Importo aggiudicato: € 2142.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.MARIA LEONE
    CF: LNEMRA73R62L103Z
  • AVV.MARIA LEONE
    CF: LNEMRA73R62L103Z
CIG: ZB02E05D38
Oggetto: incarico avv.Fiore per recupero crediti
Importo aggiudicato: € 2236.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.FABRIZIO FIORE
    CF: FRIFRZ62D03A345M
  • AVV.FABRIZIO FIORE
    CF: FRIFRZ62D03A345M
CIG: Z702E01124
Oggetto: Affidamento Ditta Sicurtecnica Italia srl riparazione impianto allarme Distretto Provinciale Pescara
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURTECNICA ITALIA SRL
    CF: 01723240691
  • SICURTECNICA ITALIA SRL
    CF: 01723240691
CIG: ZE72DD977A
Oggetto: Liquidazione avv. Ciprietti spese legali Ordinanza Cassazione n.3363/2020
Importo aggiudicato: € 17940.00
Somme liquidate: € 18636.80
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciprietti Sabatino
    CF: 00142620681
  • Ciprietti Sabatino
    CF: 00142620681
CIG: Z6F2DB8704
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Francesco Carli ricorso Consiglio di Stato - Ditta CO.GE.PO. e Ditta I.C.P c/o ARTA e altri
Importo aggiudicato: € 13227.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
CIG: ZDA2DA868A
Oggetto: Incarico legale avv. Leone per denuncia-querela
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.MARIA LEONE
    CF: LNEMRA73R62L103Z
  • AVV.MARIA LEONE
    CF: LNEMRA73R62L103Z
CIG: Z8D2DA5C37
Oggetto: Liquidazione notaio Del Cotto parcella n.148/2020
Importo aggiudicato: € 3291.48
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO ALESSIA DEL COTTO
    CF: DLCLSS89A66A345I
  • NOTAIO ALESSIA DEL COTTO
    CF: DLCLSS89A66A345I
CIG: ZE32D9E635
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cococcia ricorso TAR Abruzzo – L’Aquila Consorzio Piomba-Fino + Ditta De Cesaris c/o ARTA + altri
Importo aggiudicato: € 17980.00
Somme liquidate: € 17980.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: Z5F2D9DA29
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cococcia ricorso TAR Abruzzo – L’Aquila R.R. N. 182/2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: ZDE2D5F4F0
Oggetto: Liquidazione avv. Tenaglia Arta/De Risio A: intimazione rilascio bene immobile ex art. 1206 comma 1 ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 430.56
Somme liquidate: € 430.56
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZE12D5F4C4
Oggetto: Liquidazione avv. Tenaglia difesa legale giudizio Arta/Frattarelli Marco – Corte di Cassazione RG n. 25297/2011 sentenza n. 11899/2017 DDG 146/2011
Importo aggiudicato: € 3140.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZE42D5F498
Oggetto: Liquidazione avv. Tenaglia difesa legale giudizio Arta/Basti Gaetano - Tribunale di Pescara Sez. Lav. R.G. n. 3312/2010 Sentenza n. 626/2012 DDG N. 26/2011
Importo aggiudicato: € 6217.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z8C2D5F468
Oggetto: Liquidazione avv. Tenaglia difesa legale giudizio Arta/Scorrano Federico – Tribunale di Pescara R.G. n. 2405/2011 sent. n. 880/2012 DDG n. 181/2011
Importo aggiudicato: € 1931.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z272D5F3A8
Oggetto: Liquidazione avv. Tenaglia difesa legale giudizio Arta/Di Gabriele Paolo. Corte di Cassazione RG n. 29170/2011 – sent. n. 86263/2017 DDG. n. 193/2011
Importo aggiudicato: € 5216.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z782D5EE09
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Silvia Cococcia ricorso c/o TAR L'Aquila Telecom Italia SpA/ARTA
Importo aggiudicato: € 9540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
  • AVV.SILVIA COCOCCIA
    CF: CCCSLV85B60A345G
CIG: Z442D4E214
Oggetto: Incarico legale avv. Di Benedetto Tribunale dell'Aquila - Sezione Lavoro
Importo aggiudicato: € 9277.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.ISABELLA DI BENEDETTO
    CF: DBNSLL72E46F839A
  • AVV.ISABELLA DI BENEDETTO
    CF: DBNSLL72E46F839A
CIG: ZC92D2664E
Oggetto: Abbonamento a Il Sole 24 ore e rivista Enti locali & PA
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z222D01B18
Oggetto: Affidamento incarico extragiudiziale avv.Marchese
Importo aggiudicato: € 1286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
CIG: ZBE2CF5ACF
Oggetto: liquidazione avv. Castellano difesa legale giudizio ARTA/Trasatti + altri n. 542/2016 dinanzia alla Corte d'Appello di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 3362.91
Somme liquidate: € 3362.91
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANO LAURA
    CF: CSTLRA64B59G482Z
  • CASTELLANO LAURA
    CF: CSTLRA64B59G482Z
CIG: Z762CB6E08
Oggetto: Fornitura servizio di adeguamneto della connettività della nuova sede amministrativa ARTA. Affidamento diretto ex art.36 del D.Lgs.50/2016 società BT ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 26550.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BT Italia S.p.A.
    CF: 04952121004
  • BT Italia S.p.A.
    CF: 04952121004
CIG: Z602CAD603
Oggetto: noleggio n. 3 SammsunggalaxyA40 n. 3 IPhone6SPlus n. 6 sim
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z002C89713
Oggetto: fornitura n. 33 notebook con Windows 10Pro alla ditta Italdata srl
Importo aggiudicato: € 14544.00
Somme liquidate: € 14599.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z562C74A58
Oggetto: Fornitura di una stufa, una micropipetta e n.10 rack per vials per il distretto prov.le di L’Aquila. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016 alla ditta CHIMICA CENTRO S.n.c di Emiliano Verdenelli & C.
Importo aggiudicato: € 1564.24
Somme liquidate: € 1564.24
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZB62C67401
Oggetto: Fornitura per 18 mesi di energia elettrica per gli uffici della nuova Sede Centrale dell’ARTA Abruzzo in Viale G. Marconi, 49 mediante adesione alla Convenzione Consip energia Elettrica 17 lotto 12 ed affidamento alla Società A2A Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: Z0A2C42B5E
Oggetto: Fornitura a noleggio n. 1 Autovettura Fiat Panda 4x4 per il Distretto Prov.le ARTA di San Salvo (CH), mediante adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 14 - lotto 1" ed affidamento alla Società Leasys S.p.A..
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: Z912C21424
Oggetto: Fornitura a noleggio n. 1 Autocarro Fiat Fiorino Cargo per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara, mediante adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 14 - lotto 3" ed affidamento alla Società Leasys S.p.A..
Importo aggiudicato: € 12480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: Z0B2C1CBBF
Oggetto: Fornitura Servizio Biennale di Assistenza e Manutenzione Software SicraWeb J-Iride Gestione Documentale in dotazione all'ARTA Abruzzo, mediante Trattativa Diretta su MEPA con la Società Maggioli S.p.A.
Importo aggiudicato: € 4198.00
Somme liquidate: € 2099.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z9A2CE39AC
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Tommaso Marchese ricorso c/o TAR L'AQUILA COMUNE DI CONTROGUERRA/ARTA
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
CIG: Z552CD03E0
Oggetto: Liquidazione fattura N.8/2020 Avv. De Monte giudizi ARTA/Caruso, Costantini, Di Giovanni, Di ventura, Felici, Raffaelli, Righetti, Salvatori, Spatola Mayo dinanzi alla Corte di Cassazione
Importo aggiudicato: € 10985.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
CIG: Z832CCB517
Oggetto: Liquidazione incarico difesa legale nel giudizio ARTA/Pellegrini Pietro dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 2321.38
Somme liquidate: € 2321.38
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
CIG: Z002CCB514
Oggetto: Liquidazione incarico difesa legale nel giudizio ARTA/Pellegrini Pietro dinanzi alla Corte di Cassazione
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
CIG: Z152CC7A07
Oggetto: Liquidazione incarico avv. Castellano giudizio n. 7488/2016 R.G. dinanzi alla Corte di Cassazione
Importo aggiudicato: € 3920.26
Somme liquidate: € 3920.26
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANO LAURA
    CF: CSTLRA64B59G482Z
  • CASTELLANO LAURA
    CF: CSTLRA64B59G482Z
CIG: Z752CC0D94
Oggetto: Affidamento incarico avv. Cerceo ricorso per l'appello cautelare al Consiglio di Stato COBECO/ARTA
Importo aggiudicato: € 3657.37
Somme liquidate: € 3657.37
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cerceo Giulio
    CF: CRCGLI56D19G482R
  • Cerceo Giulio
    CF: CRCGLI56D19G482R
CIG: Z242C8B754
Oggetto: Liquidazione parcella avv.Bosco ricorso CdS ARTA/POLVEN.RE
Importo aggiudicato: € 7337.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.ANTONELLA BOSCO
    CF: BSCNNL57E61C632X
  • AVV.ANTONELLA BOSCO
    CF: BSCNNL57E61C632X
CIG: Z7A2CA4BE9
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Tommaso Marchese secondo ricorso c/o TAR PESCARA FRAPA/ARTA
Importo aggiudicato: € 4784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
CIG: Z992C2F2E7
Oggetto: Affidamento incarico legale all' Avv. Pierluigi Tenaglia Causa Giudice di Pace di Teramo ARTA/Multiservices sas
Importo aggiudicato: € 549.96
Somme liquidate: € 549.96
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZBC2C2F288
Oggetto: Affidamento incarico legale all' Avv. Pierluigi Tenaglia Causa Tribunale di Pescara RG 2402/2011
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1810.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z6F2C2F25E
Oggetto: Affidamento incarico legale all' Avv. Pierluigi Tenaglia Causa Tribunale di L'Aquila RG 410/2011
Importo aggiudicato: € 3755.23
Somme liquidate: € 3755.23
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z492C2F1EE
Oggetto: Affidamento incarico legale all' Avv. Pierluigi Tenaglia Causa Tribunale di Pescara RG 2407/2011
Importo aggiudicato: € 1878.67
Somme liquidate: € 1878.67
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZC52C1CDD6
Oggetto: Affidamento incarico legale ARTA/Comune di Mosciano S. Angelo e altri all' Avv. Giulio Cerceo causa n. 14/2020 RG presso TAR di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 3204.50
Somme liquidate: € 3832.59
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cerceo Giulio
    CF: CRCGLI56D19G482R
  • Cerceo Giulio
    CF: CRCGLI56D19G482R
CIG: Z352BADCA7
Oggetto: Giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila - Sez. Lavoro n. 355/2019 R.G. ARTA/M.Amicone, con affidamento all'Avv. Sandro Pasquali
Importo aggiudicato: € 5349.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PASQUALI SANDRO
    CF: PSQSDR46R24H501T
  • AVV. PASQUALI SANDRO
    CF: PSQSDR46R24H501T
CIG: Z862C6D8CD
Oggetto: Liquidazione Fattura consumi utenza idrica Distretto Prov.le ARTA di Chieti a favore della Società ACA S.p.A. di Pescara
Importo aggiudicato: € 478.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
CIG: Z1E2FDE967
Oggetto: Pagamento fatture ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA per fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 43.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale
    CF: 09633951000
CIG: Z912CB9996
Oggetto: Liquidazione fattura n. 08/PA del 03/01/2020 Arta / De Risio Anna – intimazione consegna bene immobile - anno 2012
Importo aggiudicato: € 2002.70
Somme liquidate: € 2002.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZC32CB9956
Oggetto: Liquidazione Fattura N. 06/PA DEL 03/01/2020 Arta / De Risio Anna – Corte di Cassazione R.G. n. 16906 Sent.. 3789/2017 ed inibitoria – DDG n. 98/2014
Importo aggiudicato: € 15192.07
Somme liquidate: € 15192.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z172CB990F
Oggetto: Liquidazione fattura 02/PA del 02/01/2020 Arta / Di Nino Annalisa. Tribunale di Pescara – R.G. n. 2403/2011 DDG. n. 186/2011
Importo aggiudicato: € 1931.32
Somme liquidate: € 1931.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZCE2DD7549
Oggetto: FORNITURA TESSERE IN PVC LAMINATA PER N. 40 BADGE PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: Z8B2C8229B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA LICENZA D’USO TIME WORK POSTAZIONE AGGIUNTIVA
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: Z122B9F98E
Oggetto: ACMEI SUD S.p.A. - Acquisto n. 3 proiettori led per esterno Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACMEI SUD S.p.A.
    CF: 04794510729
  • ACMEI SUD S.p.A.
    CF: 04794510729
CIG: Z9F2BEA57E
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria varia per magazzino Sede Centrale e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1086.53
Somme liquidate: € 1086.53
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: ZF22BEAE23
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Riparazione Fiat Bravo EB543PP
Importo aggiudicato: € 1085.20
Somme liquidate: € 1085.20
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z952BEB56D
Oggetto: SIX SERVICE - Servizi postali Sede Centrale - ottobre;novembre;dicembre 2019 e gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 268.05
Somme liquidate: € 268.05
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: ZBE2C3F8DB
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria per SedeCentrale e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 949.50
Somme liquidate: € 949.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z412C4A510
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 1191.10
Somme liquidate: € 1191.10
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z672C6BCD6
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z6E2CDA296
Oggetto: SILVI GOMME S.r.l. - CAMBIO GOMME DA INVERNALI A ESTIVE SU VETT.AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
CIG: Z5D2CDA2E8
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - IGIENIZZANTI VARI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 284.44
Somme liquidate: € 284.44
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z5B2CEC882
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 1139.00
Somme liquidate: € 1139.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z072CF7CD3
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - LAV.PICCOLA MANUTENZIONE FIAT PANDA EH947JA
Importo aggiudicato: € 635.48
Somme liquidate: € 635.48
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z7C2CF84D4
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - MATERIALE DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 338.48
Somme liquidate: € 338.48
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z0B2D15291
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 1014.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZB72D1E6E5
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - IGIENIZZANTI VARI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 420.50
Somme liquidate: € 420.50
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z5D2D1E726
Oggetto: CHIMI GROUP S.r.l. - FORNITURA ASCIUGAMANI LUCART Z4
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
CIG: Z8D2D1E757
Oggetto: BALDO PROMOTION S.r.l. - BANDIERE ARTA CON LOGO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
CIG: Z462D30230
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 647.50
Somme liquidate: € 647.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z402D34B16
Oggetto: POMAR FERRAMENTA - GUANTI IN LATTICE
Importo aggiudicato: € 130.64
Somme liquidate: € 130.64
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z862D36E9F
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - LAVORI PICCCOLA MANUTENZIONE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z472D47BF0
Oggetto: SIX SERVICE - SERVIZI POSTALI SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 263.50
Somme liquidate: € 263.50
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: ZE22D5448D
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA E MAT.DI CONSUMO SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z052D56EF4
Oggetto: AGRIFER s.a.s. - MATERIALE DI CONSUMO SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 267.21
Somme liquidate: € 267.21
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: ZD02D69FB0
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - LAV.DI MANUTENZIONE FIAT BRAVO "EB543PP"
Importo aggiudicato: € 116.59
Somme liquidate: € 116.59
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z502D8C0A5
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - LAV.DI MANUTENZ.FIAT PANDA "EH947JA"
Importo aggiudicato: € 159.84
Somme liquidate: € 159.84
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z232D91B77
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 1095.10
Somme liquidate: € 1095.10
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZB62D9B5CD
Oggetto: AGRIFER s.a.s - MATERIALE DI CONSUMO SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 162.21
Somme liquidate: € 162.21
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: Z3F2DAB9E8
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - MATERIALE DI CONSUMO SICUREZZA DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 462.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z062DD1A1F
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 844.20
Somme liquidate: € 844.20
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZEE2E31565
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 1009.00
Somme liquidate: € 1009.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z6C2E77F27
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - LAV.PICCOLA MANUTENZIONE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 1345.00
Somme liquidate: € 1345.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZE62E781A4
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - IGIENIZZANTI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z8D2E78420
Oggetto: CHIMIFARMA S.r.l. - ASCIUGAMANI LUCART Z4 PER UFFICI SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
CIG: ZD02E869F7
Oggetto: IL QUADRIFOGLIO di "PENTO CLAUDIO" - LAVORO MAN.STRAORDINARIA GIARDINO SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
CIG: ZD32EA6D85
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - LAV.DI MANUTENZIONE FIAT PANDA EH947JA
Importo aggiudicato: € 189.90
Somme liquidate: € 189.90
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z132EADB8C
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 778.00
Somme liquidate: € 778.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZCB2EC7ADB
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - CANCELLERIA E MAT.CONSUMO SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 1138.80
Somme liquidate: € 1138.80
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z052ED089A
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - ACQ.GOMME TERMICHE FIAT TIPO FK424KG
Importo aggiudicato: € 578.80
Somme liquidate: € 578.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z162EED033
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 917.00
Somme liquidate: € 917.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZCA2EED0AC
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZC12EFED86
Oggetto: SILVI GOMME S.r.l. - CAMBIO GOMME DA ESTIVE A INVERNALI AUTO AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 49.20
Somme liquidate: € 49.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
CIG: Z7F2F0AF84
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - MAT.IGIENIZZANTE PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 505.10
Somme liquidate: € 505.10
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: ZA02F31B3E
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - LAV.PICCOLA MANUTENZIONE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z492F3C201
Oggetto: CHIMIFARMA S.r.l. - ASCIUGAMANI LUCART Z4
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
CIG: ZFA2F83ADB
Oggetto: TITTAFERRANTE S.r.l. - MAT.PER LBERO DI NATALE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 104.85
Somme liquidate: € 104.85
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
CIG: Z822F88A49
Oggetto: TITTAFERRANTE S.r.l. - MAT.PER ALBERO DI NATALE AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 60.55
Somme liquidate: € 60.55
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
CIG: ZA62F89011
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - MAT.CANCELLERIA MAGAZZINO SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 1328.01
Somme liquidate: € 1328.01
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: ZC62F8B134
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 1025.80
Somme liquidate: € 1028.80
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z5A2F8B669
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - STAMPANTE LASER
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z162FA0EDB
Oggetto: C.S.A. SRLS - TELECOMANDI CANCELLI SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 70.49
Somme liquidate: € 70.49
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. srls
    CF: 04102830710
  • C.S.A. srls
    CF: 04102830710
CIG: Z3A2FAA8B0
Oggetto: MULTI SERVIZI srls - LAV.PICCOLA MANUTENZIONE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z352FB7E10
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE - AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 920.80
Somme liquidate: € 920.80
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z4E2FB86C3
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - LAV.PICCOLA MANUTENZIONE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z172FC2676
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA EH947JA
Importo aggiudicato: € 391.94
Somme liquidate: € 391.94
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z8C2FC2A8B
Oggetto: MULTI SERVIZI srls - LAV.DI PICCOLA MANUTENZIONE SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZDF2BCE13
Oggetto: AVV.TOMMASO MARCHESE - INCARICO LEGALE - SCO. FRA.PA COMUNE DI LANCIANO
Importo aggiudicato: € 5980.00
Somme liquidate: € 5980.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
CIG: Z4C2BC5C55
Oggetto: HMS CONSULTING S.r.l. - FORNITURA BIENNALE SOFTWARE SERV.GEST.CONCORSI PUBBLICI IN MOD.TELEMATICA
Importo aggiudicato: € 16393.45
Somme liquidate: € 16393.45
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMS CONSULTING S.R.L.
    CF: 06720630489
  • HMS CONSULTING S.R.L.
    CF: 06720630489
CIG: Z002DF6CA1
Oggetto: TINN S.r.l. - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE
Importo aggiudicato: € 28164.00
Somme liquidate: € 28164.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
CIG: ZE52E45977
Oggetto: KIBERNETES S.R.L. - MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA 2019-2020-2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES S.r.l.
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES S.r.l.
    CF: 01190430262
CIG: Z312E53F67
Oggetto: KIBERNETES S.r.l. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NORMATIVO IN AMBITO FISCALE
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KIBERNETES S.r.l.
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES S.r.l.
    CF: 01190430262
CIG: Z5E2F3F2CE
Oggetto: ITALDATA S.r.l. - FORNITURA DI N.27 WEB CAM PER LAVORO AGILE
Importo aggiudicato: € 969.30
Somme liquidate: € 969.30
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z172FA86BE
Oggetto: REALTIME SYSTEM S.r.l. ASSISTENZA TECNICA PER PRODOTTI SOFTWARE SOLARI DI UDINE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: Z7C2FC806F
Oggetto: TECNOSISTEMI S.r.l. - RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
CIG: Z5C2FFE64F
Oggetto: TINN S.r.l. - CANONE ANNUALE SERVIZIO AMAZON AWS EROGAZIONE IN SAAS
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
CIG: ZD22D5C886
Oggetto: Partecipazione Carla Cimoroni e Pierino Di Pietro corso di formazione inmodalità remoto “Monitoraggio emissioni odorigene“, 25 e 26 giugno 2020 -Organizzazione Kemà Italia s.r.l.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kemà Italia S.r.L. Via Newton 16, 48124 Ravenna (RA)
    CF: 02563430392
  • Kemà Italia S.r.L. Via Newton 16, 48124 Ravenna (RA)
    CF: 02563430392
CIG: ZE52E578BE
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO "L'ANALISI DI RISCHIO DI SITI CONTAMINATI" 12, 23 E 30 OTTOBRE 2020 - ORGANIZZATOREFAST
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fast - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche - Piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano (Mi)
    CF: 00916540156
  • Fast - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche - Piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano (Mi)
    CF: 00916540156
CIG: Z322E6DE69
Oggetto: DOCENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERTECNICI IN ACUSTICA AMBIENTALE (13 E 14 OTTOBRE 2020) - ING.ANDREA DEL BARONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Del Barone Via Della Scafa 29/14 – 65013 Città S. Angelo (PE)
    CF: DLBNDR74E17G920D
  • Andrea Del Barone Via Della Scafa 29/14 – 65013 Città S. Angelo (PE)
    CF: DLBNDR74E17G920D
CIG: Z7C2E93BB2
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO "LA GARA D'APPALTO DI FORNITURE ESERVIZI" 13 E 14 OTTOBRE 2020 - ORGANIZZATORE MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z052EAA3CF
Oggetto: DOCENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERTECNICI IN ACUSTICA AMBIENTALE (20 E 21 OTTOBRE 2020) - ING.ANDREA DEL BARONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Del Barone Via Della Scafa 29/14 – 65013 Città S. Angelo (PE)
    CF: DLBNDR74E17G920D
  • Andrea Del Barone Via Della Scafa 29/14 – 65013 Città S. Angelo (PE)
    CF: DLBNDR74E17G920D
CIG: Z842ED55F9
Oggetto: Partecipazione dei dipendenti Sergio Palermi e Sara De Novellis al corso diformazione "Giornate di studio sul Decreto Legislativo n° 101/2020", 13 e 14 ottobre2020 - Organizzatore: AIRP (Associazione Italiana di Radioprotezione)
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIO PROTEZIONE CALCI (PI)
    CF: 02650880129
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIO PROTEZIONE CALCI (PI)
    CF: 02650880129
CIG: Z982F2AF32
Oggetto: Corso di aggiornamento professionale "L'economo ARTA e gli acquisti dibeni e/o servizi" - 30 novembre, 4 e 11 dicembre 2020 - Docente ZaffiriAlessio
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessio Zaffiri Via G. D'Alfonso, 5, 65017 Penne (PE)
    CF: ZFFLSS76A03G438U
  • Alessio Zaffiri Via G. D'Alfonso, 5, 65017 Penne (PE)
    CF: ZFFLSS76A03G438U
CIG: Z352F49356
Oggetto: Docenza corso di formazione "Project management: aspetti generali" -Periodo 26 novembre / 10 dicembre 2020 - Ditta Pluconform srls
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pluconform Srls Via Federico Fellini 19/21 65010 Spoltore (Pe)
    CF: 02160090680
  • Pluconform Srls Via Federico Fellini 19/21 65010 Spoltore (Pe)
    CF: 02160090680
CIG: ZFA2F87B91
Oggetto: Partecipazione dipendente Antonella Di Nicola corso di formazione "Il lavoroagile nella pubblica amministrazione: il POLA, obbligo e/o opportunità?" -Organizzatore MEDIACONSULT sr
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • media consult
    CF: 07189200723
  • media consult
    CF: 07189200723
CIG: Z962F9C67C
Oggetto: Partecipazione Roberto Cacciatore - Roberto Di Cesare - Antonio Di Giansante -Emma Tomaso al corso online “Geosapiens“ (4 moduli formativi nel periodo10/12/2020 - 21/1/2021) - Organizzazione GeoMax s.r.l
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMAX SRL
    CF: 07643930964
  • GEOMAX SRL
    CF: 07643930964
CIG: Z512FBC74D
Oggetto: Docenza per la 2^ parte del 3° modulo del corso di formazione in modalitàremoto "Project management: aspetti generali" - 15 dicembre 2020 - DittaPluconform srls
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pluconform Srls Via Federico Fellini 19/21 65010 Spoltore (Pe)
    CF: 02160090680
  • Pluconform Srls Via Federico Fellini 19/21 65010 Spoltore (Pe)
    CF: 02160090680
CIG: ZE42C4D004
Oggetto: Fornitura tramite ODA sul MEPA di n° 1 telefono cellulare di servizio Apple iPhone 7 32GB 4G per il Direttore dell'Area Tecnica di ARTA Abruzzo
Importo aggiudicato: € 363.94
Somme liquidate: € 363.94
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TT Tecnosistemi s.p.a.
    CF: 03509620484
  • TT Tecnosistemi s.p.a.
    CF: 03509620484
CIG: Z6D2CCA365
Oggetto: Fornitura, mediante ODA sul MEPA, di un notebook professionale marca Dell per utilizzo software Autocad Map 3D 2020 in modalità smart working
Importo aggiudicato: € 2021.90
Somme liquidate: € 2021.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL EXPRESS s.r.l.
    CF: 12329431006
  • GLOBAL EXPRESS s.r.l.
    CF: 12329431006
CIG: Z502D4B05E
Oggetto: Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria dell’autovettura di servizio Fiat Panda targa DA821SA assegnata all’Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 257.91
Somme liquidate: € 257.91
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: Z7A2D6AEBF
Oggetto: REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E CONTROLLO GENERALE DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA DA821SA IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 74.82
Somme liquidate: € 74.82
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: Z982D713FA
Oggetto: Fornitura, tramite ODA sul MEPA, di una RAM 8GB e due SSD 500GB per aggiornamento hardware di due notebook in dotazione all’Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 198.32
Somme liquidate: € 198.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSYSTEM s.r.l.
    CF: 01203550353
  • INTERSYSTEM s.r.l.
    CF: 01203550353
CIG: Z612D85960
Oggetto: Lavori di riparazione impianto elettrico e controllo impianto di aria condizionata, compresa ricarica del gas A/C, per l’autovettura di servizio Nissan Navara targa DD300ZB assegnata all’Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: ZBE2E30F52
Oggetto: Esecuzione analisi di acqua per il monitoraggio delle sostanze emergenti (c.d. Watch List), campagna estiva 2019
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA FVG
    CF: 02096520305
  • ARPA FVG
    CF: 02096520305
CIG: ZDD2E311CB
Oggetto: Esecuzione analisi di acqua per il monitoraggio delle sostanze emergenti (c.d. Watch List), campagna 2020
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 517.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA FVG
    CF: 02096520305
  • ARPA FVG
    CF: 02096520305
CIG: Z422B78A2B
Oggetto: APRUZZESE - FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 113.60
Somme liquidate: € 113.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRUZZESE VINCENZO
    CF: PRZVCN58E23L103J
  • APRUZZESE VINCENZO
    CF: PRZVCN58E23L103J
CIG: ZF32B85CA2
Oggetto: NORI SYSTEM - RIPARAZIONE PORTONE D'INGRESSO.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORI SERRAMENTI SAS
    CF: 01440020673
  • NORI SERRAMENTI SAS
    CF: 01440020673
CIG: ZF22B8BD6E
Oggetto: MAMI SERVICE - COMPRESSORE FIAT CARAC 106E.
Importo aggiudicato: € 1553.67
Somme liquidate: € 1553.67
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS ELETTROMECCANICA
    CF: 02239910694
  • Xplab sas
    CF: 03259580177
  • MAMI SERVICE
    CF: MRNMLK76S14H769V
  • MAMI SERVICE
    CF: MRNMLK76S14H769V
CIG: ZB02B8C136
Oggetto: MPIM - CARRELLI A PIU' RIPIANI INOX CON RUOTE.
Importo aggiudicato: € 1062.40
Somme liquidate: € 1062.40
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z122B8E029
Oggetto: HOEPLI - LIBRO ADR 2019.
Importo aggiudicato: € 53.20
Somme liquidate: € 53.20
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOEPLI
    CF: 00722360153
  • HOEPLI
    CF: 00722360153
CIG: ZB82BAFC0A
Oggetto: COMFORMATICA - SCHEDE DI RETE.
Importo aggiudicato: € 84.20
Somme liquidate: € 84.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMFORMATICA
    CF: 01456100674
  • COMFORMATICA
    CF: 01456100674
CIG: Z8E2BBCE4E
Oggetto: ITALDATA - RIPARAZIONE PORTATILE FUJITSU CON RIPRISTINO DATI.
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: ZDA2BBF375
Oggetto: CHEBIOS - STANDARDS.
Importo aggiudicato: € 161.61
Somme liquidate: € 161.61
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: ZCB2BD2639
Oggetto: EXACTA+OPTECH - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 365.40
Somme liquidate: € 365.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z312BE3772
Oggetto: FISHER SCIENTIFIC - X 250 CHROMABOND COLUMNS Na2SO4/FLORISIL.
Importo aggiudicato: € 1024.14
Somme liquidate: € 1024.14
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • RESTECH
    CF: 07116980967
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
CIG: ZAA2C0104A
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - PRODOTTI DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 766.00
Somme liquidate: € 766.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z872C20C8B
Oggetto: BGS - BICCHIERINI MONOUSO IN PLASTICA 80 cc.
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BGS di GRAZIANI ALESSIA
    CF: GRZLSS70M50L103Z
  • BGS di GRAZIANI ALESSIA
    CF: GRZLSS70M50L103Z
CIG: Z072C42A8F
Oggetto: ARPAM - ANALISI SOV SU FIALE UTILIZZATE PER CAMPIONAMENTI INDUSTRIALI.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAM
    CF: 01588450427
  • ARPAM
    CF: 01588450427
CIG: Z562C4E29C
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA - MATERIALE DI RIFERIMENTO.
Importo aggiudicato: € 216.50
Somme liquidate: € 216.50
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z552C818F4
Oggetto: FKV - PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MERCUR PLUS BU.
Importo aggiudicato: € 199.38
Somme liquidate: € 199.38
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZB72C86D37
Oggetto: RETE AMBIENTE - ABBONAMENTO ANNUALE ALL'OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE + COMMENTI.
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 517.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
CIG: ZD82CE872C
Oggetto: D.L. GOMME - GOMME ESTIVE X DOBLO' DV212CM E PANDA EH946JA.
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME Di Ventura s.r.l.
    CF: 01420100677
  • GRAN SASSO GOMME
    CF: 01571430675
  • DL GOMME
    CF: 03970540963
  • CAPORALE PIERLUIGI
    CF: CPRPLG63B13L103T
  • DL GOMME
    CF: 03970540963
CIG: Z5E2CEB7AB
Oggetto: LAB SERVICE ANALYTICA - CAMPIONATORE OLFATTOMETRICO E SACCHE.
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • MAVETEC
    CF: 03734520244
  • OSMOTECH
    CF: 13232230154
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: Z492CF87C0
Oggetto: ALFANA DI ALBERTO MATONE - MATERIALE DI CANCELLERIA.
Importo aggiudicato: € 566.42
Somme liquidate: € 566.42
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFANA
    CF: 00077000677
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
  • REPLAY-MANO
    CF: 01294650930
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • ALFANA
    CF: 00077000677
CIG: ZB32D09584
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH - STANDARDS
Importo aggiudicato: € 993.16
Somme liquidate: € 993.16
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z132D0B6DE
Oggetto: CICO - RIPARAZIONE FRIGORIFERO TE/BIO/79.
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • CME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02083170429
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
CIG: Z5C2D1B3E5
Oggetto: CARLO ERBA REAGENTS - MATERIAL DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 354.45
Somme liquidate: € 354.45
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: ZAF2D20613
Oggetto: MPIM - TRASFORMAZIONE CARRELLI VECCHIA LAVAVETRERIA MIELE.
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z482D392DB
Oggetto: QUANTANALITICA - DIGITUBE, DIGIFILTER E PROVETTE.
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: ZE72D3FE6C
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC - STANDARDS.
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1121.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 12-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZE32D4D025
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - OLMIO UV VIS STANDARD.
Importo aggiudicato: € 155.69
Somme liquidate: € 155.69
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z432D85340
Oggetto: CIFONI - 3 CORDLESS.
Importo aggiudicato: € 61.23
Somme liquidate: € 61.23
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIFONI
    CF: 01608600670
  • CIFONI
    CF: 01608600670
CIG: Z212D89886
Oggetto: MOTOR SERVICE - RIPARAZIONE DOBLO' ED492YX.
Importo aggiudicato: € 135.88
Somme liquidate: € 135.88
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
CIG: ZBC2D8991F
Oggetto: MOTOR SERVICE - RIPARAZIONE DOBLO' DV212CM
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.69
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
CIG: ZB82D8E357
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - REAGENTI CHIMICI.
Importo aggiudicato: € 664.79
Somme liquidate: € 664.79
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF82D8E51A
Oggetto: STEROGLASS - SETACCIO.
Importo aggiudicato: € 101.40
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z582D8EB00
Oggetto: MPIM - PARTI DI RICAMBIO.
Importo aggiudicato: € 1211.25
Somme liquidate: € 1211.25
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z222D94656
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA - TERRENI DI COLTURA.
Importo aggiudicato: € 225.68
Somme liquidate: € 225.68
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: ZEB2D92445
Oggetto: CHEBIOS - STANDARDS.
Importo aggiudicato: € 247.95
Somme liquidate: € 247.95
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: ZCB2D9C544
Oggetto: EXACTA+OPTECH - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z9D2D9C59D
Oggetto: STEROGLASS - FILTRI MINISART.
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • AHLSTROM-MUNKSJO
    CF: 08118010159
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z102DAFAB2
Oggetto: CICO - RIPARAZIONE FRIGO TE/BIO/79.
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
CIG: ZAF2DB0146
Oggetto: CICO - RIPARAZIONE FRIGO TE/BIO/21.
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
CIG: ZEE2DCFB82
Oggetto: STEROGLASS - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 488.80
Somme liquidate: € 488.80
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: ZD02DCFD3A
Oggetto: CARLO ERBA - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 622.20
Somme liquidate: € 622.20
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: ZA62DD0198
Oggetto: HACH LANGE - ELETTRODI.
Importo aggiudicato: € 380.08
Somme liquidate: € 380.08
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZED2DD0701
Oggetto: LIOFILCHEM - TESTS.
Importo aggiudicato: € 703.76
Somme liquidate: € 703.76
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z332DD08D6
Oggetto: STEROGLASS - FILTRO.
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z8C2E54357
Oggetto: CHIMICA CENTRO - PEZZI DI RICAMBIO + MICROPIPETTE E PUNTALI.
Importo aggiudicato: € 1366.90
Somme liquidate: € 1366.90
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZF22E54266
Oggetto: STEROGLASS - STANDARDS.
Importo aggiudicato: € 514.56
Somme liquidate: € 514.56
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA S.p.a.
    CF: 00748970290
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z762E5F0D6
Oggetto: INFORMATICA-NET (MePA) - STAMPANTI PORTATILI, SCHEDE DI RETE USB ETHERNET E CAVI VIDEO HDMI-DVI.
Importo aggiudicato: € 603.95
Somme liquidate: € 603.95
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA-NET
    CF: BRNVNC79L49C351T
  • INFORMATICA-NET
    CF: BRNVNC79L49C351T
CIG: Z7E2E6736F
Oggetto: OFFICINA PALLOTTA - FRIZIONE DOBLO' ED492YX.
Importo aggiudicato: € 458.95
Somme liquidate: € 458.95
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLOTTA BENITO
    CF: 00424850675
  • PALLOTTA BENITO
    CF: 00424850675
CIG: ZB82E8B0F4
Oggetto: CHIMICA CENTRO - PEZZI DI RICAMBIO PER STRUMENTO DK6.
Importo aggiudicato: € 708.97
Somme liquidate: € 708.97
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z552E9CC19
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC - REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZD32E9D491
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 - REAGENTI.
Importo aggiudicato: € 1910.10
Somme liquidate: € 1910.10
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZF12E9ABAJ
Oggetto: OFFICINA PALLOTTA - LAVAGGIO DOBLO' DV212CM.
Importo aggiudicato: € 16.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLOTTA BENITO
    CF: 00424850675
  • PALLOTTA BENITO
    CF: 00424850675
CIG: Z5F2E9EC35
Oggetto: RESTEK - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 569.06
Somme liquidate: € 569.06
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
CIG: ZD22E9EDCA
Oggetto: AGILENT - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 1037.85
Somme liquidate: € 1037.85
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z122EA473A
Oggetto: AGOSTINELLI - FACCHINAGGIO PER TRASLOCO UFFICI 4° E 5° PIANO.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINELLI LORENZO
    CF: 01886800679
  • AGOSTINELLI LORENZO
    CF: 01886800679
CIG: Z9F2EA88AF
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA - TERRENI DI COLTURA.
Importo aggiudicato: € 215.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: ZA82EA8926
Oggetto: LIOFILCHEM - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 193.76
Somme liquidate: € 193.76
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: ZA62EAA7FC
Oggetto: APRUZZESE - MINUTERIE DI FERRAMENTA.
Importo aggiudicato: € 87.25
Somme liquidate: € 87.25
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRUZZESE VINCENZO
    CF: PRZVCN58E23L103J
  • APRUZZESE VINCENZO
    CF: PRZVCN58E23L103J
CIG: Z242EBF1AE
Oggetto: MATONE ALBERTO - ALFANA - ROTOLONI E GEL MANI.
Importo aggiudicato: € 124.70
Somme liquidate: € 124.70
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFANA
    CF: 00077000677
  • THERCHIMICA SAS
    CF: 00689780674
  • BGS di GRAZIANI ALESSIA
    CF: GRZLSS70M50L103Z
  • ALFANA
    CF: 00077000677
CIG: ZA72EBF2AC
Oggetto: DI CURZIO MARCO (OMNIAUTO) - REVISIONE DOBLO' ED492YX
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
CIG: ZDA2EC85C3
Oggetto: COMMERCIALTECNICA - CARTUCCE PER STAMPANTE HP 26A.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFANA
    CF: 00077000677
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
CIG: Z8F2EC8B0A
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO - COLONNINA DISPENSER GEL A PEDALE.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFANA
    CF: 00077000677
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z942ED1A8E
Oggetto: STUDIO DI INFORMATICA - COMPUTER, MONITOR, E WEBCAM. (MePA)
Importo aggiudicato: € 2430.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC DI ROSI V. E RAVENNI D.
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC DI ROSI V. E RAVENNI D.
    CF: 01193630520
CIG: Z0A2EDD1F7
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC - REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z342EE54E7
Oggetto: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA - PEZZI DI RICAMBIO PER CHROMABOND.
Importo aggiudicato: € 813.75
Somme liquidate: € 813.75
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZF02EF0EE1
Oggetto: FISHER SCIENTIFIC - X250 CHROMABOND COLUMNS.
Importo aggiudicato: € 1024.14
Somme liquidate: € 1024.14
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
CIG: ZA22EF5219
Oggetto: CARROZZERIA NOVELLI - SPECCHIETTO RETROVISORE ESTERNO DOBLO' DV212CM.
Importo aggiudicato: € 80.93
Somme liquidate: € 80.93
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA NOVELLI
    CF: 01777770676
  • CARROZZERIA NOVELLI
    CF: 01777770676
CIG: Z772EF5246
Oggetto: CARROZZERIA NOVELLI - RIPARAZIONE SPORTELLO DOBLO' DV212CM.
Importo aggiudicato: € 295.84
Somme liquidate: € 295.84
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA NOVELLI
    CF: 01777770676
  • CARROZZERIA NOVELLI
    CF: 01777770676
CIG: Z0F2EF7FC7
Oggetto: STEROGLASS - BOTTIGLIE CON E SENZA TIOSOLFATO.
Importo aggiudicato: € 837.02
Somme liquidate: € 837.02
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z0A2EF8064
Oggetto: VWR INTERANTIONAL - REAGENTI.
Importo aggiudicato: € 727.72
Somme liquidate: € 727.72
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZDC2EFFE0B
Oggetto: SIAD - BOMBOLE GAS TECNICI (MISCELE)
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
CIG: Z3E2F14A8F
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 - MATERIALE DI RIFERIMENTO.
Importo aggiudicato: € 689.26
Somme liquidate: € 689.26
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z6D2F14B76
Oggetto: FKV - SET DI TUBI PER MERCUR.
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 609.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZF82F14BAB
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC - STANDARDS.
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZEE2F378D2
Oggetto: LAVANDERIA FIDANZA MARGHERITA - LAVAGGIO CAMICI, MAGLIETTE, STROFINACCI.
Importo aggiudicato: € 439.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDANZA MARGHERITA
    CF: FDNMGH70H60L103Z
  • FIDANZA MARGHERITA
    CF: FDNMGH70H60L103Z
CIG: Z752F3478A
Oggetto: CHIMICA CENTRO - PEZZI DI RICAMBIO SCALDATORE.
Importo aggiudicato: € 170.22
Somme liquidate: € 170.22
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZD32F3E442
Oggetto: TECHNOLOGY 0.2 - FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO FRIGORIFERO DESMOND.
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOLOGY 2.0
    CF: 02035780671
  • TECHNOLOGY 2.0
    CF: 02035780671
CIG: Z472F4633E
Oggetto: LABOCHEM - TRIZMA
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • LABOCHEM SCIENZE SRL
    CF: 04052200872
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • LABOCHEM SCIENZE SRL
    CF: 04052200872
CIG: Z4E2F4A0F0
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z242F5F3A5
Oggetto: COMFORMATICA - RIPARAZIONE COMPUTER ACER.
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMFORMATICA
    CF: 01456100674
  • COMFORMATICA
    CF: 01456100674
CIG: Z8D2F6B2B4
Oggetto: OFFICINA MECCANICA DI MARCO RANIERO - RIPARAZIONE DOBLO' ED492YX.
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANIERO DI MARCO
    CF: 00149810673
  • RANIERO DI MARCO
    CF: 00149810673
CIG: Z052F83D74
Oggetto: WATERS - CONSUMABILI E PEZZI DI RICAMBIO.
Importo aggiudicato: € 1628.00
Somme liquidate: € 1628.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: Z7B2FA33E2
Oggetto: CHEMICHAL RESEARCH 2000 - REAGENTI.
Importo aggiudicato: € 686.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z2C2FACE18
Oggetto: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z502FC68CF
Oggetto: D.L. GOMME - SMONTAGGIO/RIMOTAGGIO GOMME TERMICHE CH341GD, DV212CM, ED492YX, EH946JA.
Importo aggiudicato: € 98.40
Somme liquidate: € 98.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DL GOMME
    CF: 03970540963
  • DL GOMME
    CF: 03970540963
CIG: Z9F2FC88E3
Oggetto: LIOFILCHEM - COLUMBIA AGAR.
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z552FC8E6F
Oggetto: GENERON - PRODOTTI PER ACCREDITAMENTO CONTA CLOSTRIDIUM E CONTA PSEUDOMONAS.
Importo aggiudicato: € 852.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SRL
    CF: 02993600366
  • GENERON SRL
    CF: 02993600366
CIG: ZD42FC972C
Oggetto: CHIMICA CENTRO - BAGNOMARIA ARGOLAB WB 12
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z012FCBD68
Oggetto: BORRI - RIPARAZIONE UPS ROTTO E CONTROLLO GRUPPI DI CONTINUITA' COLLEGTI AGLI STRUMENTI DEI LABORTORI.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
CIG: ZEB2FCBDBA
Oggetto: EXACTA+OPTECH - 6 CARRELLI A SPONDE ALTE A DUE RIPIANI.
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z6D2FCC9D9
Oggetto: MICROCOLUMN - VIAL
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • SCHARLAB
    CF: 09802470154
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z8D2FCDB4C
Oggetto: AGOSTINELLI LORENZO - FACCHINAGGIO FRIGO.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINELLI LORENZO
    CF: 01886800679
  • AGOSTINELLI LORENZO
    CF: 01886800679