Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2023
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z9439C3D6E
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ONE HUNDRED GRAN SASSO ULTRA TRAIL ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ATLETICOM ASD. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2023 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atleticom ASD
    CF: 94072630588
  • Atleticom ASD
    CF: 94072630588
CIG: Z5939D77F2
Oggetto: Affidamento, Impegno e Liquidazione della fornitura del servizio di un pacchetto viaggi comprensivo di Treno + Volo + Hotel con destinazione Milano 11/02/2023-14/02/2023 in occasione della BIT all’Agenzia di Viaggi “Samanà Viaggi snc”
Importo aggiudicato: € 1858.80
Somme liquidate: € 1858.80
Tempi di completamento: dal 11-02-2023 al 08-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: ZB63A4B691
Oggetto: Affidamento della fornitura del servizio di trasloco arredi e carteggi alla società “AGS Abruzzo Global Service srl” per trasferimento nella nuova sede degli uffici del Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH)
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2023 al 04-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIASERVIZI SRL
    CF: 02303560698
  • ABS - ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02754940696
  • TRASLOCHI DI FONSO di Di Fonso Luciano
    CF: DFNLCN64R01E435N
  • GALIERI TRASLOCHI di Galieri Massimo
    CF: GLRMSM80E14L219Q
  • ABS - ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02754940696
CIG: Z463A5A7F8
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA “QBIX SNC” LA REALIZZAZIONE DELL’INSEGNA DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI DEL DISTRETTO SUB PROVINCIALE DI SAN SALVO (CH), NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA “ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 04-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q - BIX SNC
    CF: 02111490690
  • Q - BIX SNC
    CF: 02111490690
CIG: 0000000000
Oggetto: AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PRESSO L’AGRITURISMO “CASA SELENE ROCCHI” CON SEDE IN SAVIGNANO SUL PANARO (MO) – P.IVA 03480750367
Importo aggiudicato: € 361.82
Somme liquidate: € 361.82
Tempi di completamento: dal 03-04-2023 al 03-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agriturismo Casa Selene Rocchi
    CF: 03480750367
  • Agriturismo Casa Selene Rocchi
    CF: 03480750367
CIG: ZAA3AD554F
Oggetto: AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECOERIDANIA IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO IL SUB DISTRETTO PROVINCIALE DI SAN SALVO
Importo aggiudicato: € 3781.40
Somme liquidate: € 3781.40
Tempi di completamento: dal 18-04-2023 al 02-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
CIG: 98455672EA
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO MAPPATURA ACUSTICA DELL'AGGLOMERATO URBANO COMUNE DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Del Barone Via Della Scafa 29/14 – 65013 Città S. Angelo (PE)
    CF: DLBNDR74E17G920D
  • Andrea Del Barone Via Della Scafa 29/14 – 65013 Città S. Angelo (PE)
    CF: DLBNDR74E17G920D
CIG: CIG Z553BB
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, AFFITTO ARENA CRYSTAL E IMPIANTO AUDIO E FONICO ALLA SOCIETÀ “LE MARINELLE SRL” CON SEDE IN VIA A. DORIA SNC – 66050 SAN SALVO. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 CO
Importo aggiudicato: € 2754.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2023 al 24-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE MARINELLE SRL
    CF: 02014240697
  • LE MARINELLE SRL
    CF: 02014240697
CIG: A0155BC2E7
Oggetto: Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione del sito internet riferito al progetto di ricerca "Il buon uso degli spazi verdi e blu per la promozione della salute e del benessere" CUP assegnato al progetto B95I22001400001 alla società MS3 srl
Importo aggiudicato: € 48800.00
Somme liquidate: € 24400.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2023 al 27-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sinergia advertising srl
    CF: 01489910685
  • MAS3 SRL
    CF: 01959720689
  • MAS3 SRL
    CF: 01959720689
CIG: ZE53CB4CB6
Oggetto: Determina di Affidamento e Impegno di spesa del servizio di noleggio di spazio espositivo e seminari in occasione della Fiera Bio Benessere che si terrà nel padiglione espositivo del Porto Turistico Marina di Pescara il 7 e 8 ottobre 2023 nell’amb
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAE VICTIS ANRI APS
    CF: 91156940685
  • VAE VICTIS ANRI APS
    CF: 91156940685
CIG: ZA73D8A2A9
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FIERA INTERNAZIONALE DEI TARTUFI D’ABRUZZO SOGGETTO ATTUATORE ARAP ABRUZZO - AGENZIA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DALL’1 AL 3 DICEMBRE 2023 PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO DI L’AQUILA NELL’AMBITO DELLE ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al 01-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARAP ABRUZZO Agenzia Regionale Attività Produttive
    CF: 91127340684
  • ARAP ABRUZZO Agenzia Regionale Attività Produttive
    CF: 91127340684
CIG: Z13396B433
Oggetto: Acquisto UPS batteria interna
Importo aggiudicato: € 7636.31
Somme liquidate: € 7636.31
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
  • BORRI S.P.A.
    CF: 10030570153
CIG: Z8B39C586B
Oggetto: TARATURA ANNUALE E MANUTENZIONE DI N. 1 SONDA MULTIPARAMETRICA EASY
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2023 al 03-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZDB39EC120
Oggetto: ACQUISTI VARI MATERIALE DI CAMPIONAMENTO C/O A.F.I. SRL
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F.I. FORNITURE INDUSTRIALI SNC
    CF: 00142880699
  • A.F.I. FORNITURE INDUSTRIALI SNC
    CF: 00142880699
CIG: Z613A1B680
Oggetto: LIQUIDAZIONE ANALISI CHIMICHE/BATTERIOLOGICHE C/O ARPA MARCHE
Importo aggiudicato: € 6993.16
Somme liquidate: € 6993.16
Tempi di completamento: dal 24-02-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAM
    CF: 01588450427
  • ARPAM
    CF: 01588450427
CIG: Z8B3A2724E
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI SRL
    CF: 02144680390
  • PONZI SRL
    CF: 02144680390
CIG: Z9F3A36011
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE UFFICI M-GROUP
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • m-group srl
    CF: 02084900691
  • m-group srl
    CF: 02084900691
CIG: ZD13A4B600
Oggetto: SOFTWARE GRAPHEN 20 - SURFEN 24 SIN BUSSI
Importo aggiudicato: € 6412.00
Somme liquidate: € 6412.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADALTA SNC
    CF: 01408650511
  • ADALTA SNC
    CF: 01408650511
CIG: Z733A6C4AB
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRUMENTO BRAVO POMPA
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
CIG: ZAE3A923CB
Oggetto: Officina Top Service - Manutenzione Automezzi di Servizio
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP SERVICE D'ONOFRIO DI ANDREW D'ONOFRIO
    CF: DNFNRW90B11Z133D
  • TOP SERVICE D'ONOFRIO DI ANDREW D'ONOFRIO
    CF: DNFNRW90B11Z133D
CIG: ZAD3A9963D
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE FRIGORIFERO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: Z293ABBEF1
Oggetto: REALIZZAZIONE ARREDO SALA CONVEGNI
Importo aggiudicato: € 19271.12
Somme liquidate: € 19271.12
Tempi di completamento: dal 11-04-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICEHOME SRL
    CF: 02214170686
  • OFFICEHOME SRL
    CF: 02214170686
CIG: Z173AD89DA
Oggetto: KIT DI CALIBRAZIONE STANDARD - ION SCIENCE ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
  • ION SCIENCE ITALIA SRL
    CF: 03462381207
CIG: Z0B3ADCB40
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA FLUSSIMETRO - WEST SYSTEMS SRL
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST SYSTEM
    CF: 01071300501
  • WEST SYSTEM
    CF: 01071300501
CIG: Z9C3B1A18B
Oggetto: ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE NOTEBOOK+DOCK STATION+MONITOR
Importo aggiudicato: € 9050.00
Somme liquidate: € 9050.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESIS SRL
    CF: 02118960695
  • GESIS SRL
    CF: 02118960695
CIG: Z683B537F4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 211.64
Tempi di completamento: dal 26-05-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIS DI ROCCI CINZIA
    CF: RCCCNZ68S51C632X
  • GRAFIS DI ROCCI CINZIA
    CF: RCCCNZ68S51C632X
CIG: Z7A3B61969
Oggetto: SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 54.93
Tempi di completamento: dal 31-05-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIL BOXES ETC DIEFFE SERVIZI
    CF: 01607150685
  • MAIL BOXES ETC DIEFFE SERVIZI
    CF: 01607150685
CIG: ZD63B73608
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE PORTATILE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 73.19
Tempi di completamento: dal 08-06-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UFFICIO DISCOUNT
    CF: 09327220159
  • UFFICIO DISCOUNT
    CF: 09327220159
CIG: Z133B94BCB
Oggetto: ACQUISTO BAILER MONOUSO DITTA EXTRATECH SRL
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXTRATECH SRL
    CF: 02043670765
  • EXTRATECH SRL
    CF: 02043670765
CIG: ZA83B99A31
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI - CARTONGESSO - REFRAN SRL
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 977.50
Tempi di completamento: dal 19-06-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REFRAN SRL
    CF: 01531950697
  • REFRAN SRL
    CF: 01531950697
CIG: Z353BBEFAD
Oggetto: ACQUISTO SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI DA ANALIZZATORI PORTATILI - DITTA STA SRL
Importo aggiudicato: € 3390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STA SRL
    CF: 01852410032
  • STA SRL
    CF: 01852410032
CIG: Z5A3BEF95B
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI N. 5 TABLET
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEBI DATA SRL
    CF: 02362180685
  • ESSEBI DATA SRL
    CF: 02362180685
CIG: Z4D3C14AF5
Oggetto: IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONFERENZE
Importo aggiudicato: € 12826.33
Somme liquidate: € 12826.22
Tempi di completamento: dal 01-08-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MCDIGIT SRL UNIPERSONALE
    CF: 02304410695
  • MCDIGIT SRL UNIPERSONALE
    CF: 02304410695
CIG: Z963C74589
Oggetto: SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A REMTEK EXPO 2023
Importo aggiudicato: € 2568.52
Somme liquidate: € 2568.52
Tempi di completamento: dal 14-09-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARA FIERE CONGRESSI SRL
    CF: 01350170385
  • FERRARA FIERE CONGRESSI SRL
    CF: 01350170385
CIG: ZA43C96D64
Oggetto: ACCESSORI DISPOSITIVI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARREDI SRL
    CF: 02640470692
  • SARREDI SRL
    CF: 02640470692
CIG: Z3D3CA9820
Oggetto: ACCESSORI ELETTRICI PER DISPOSITIVI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 264.36
Somme liquidate: € 264.36
Tempi di completamento: dal 02-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANSANTE ELETTRICITA' SRL
    CF: 02544300698
  • GIANSANTE ELETTRICITA' SRL
    CF: 02544300698
CIG: Z003CC10DA
Oggetto: ACQUISTO COLONNINE DI RICARICA PER AUTOMEZZI IBRIDI
Importo aggiudicato: € 1198.00
Somme liquidate: € 1198.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2023 al 16-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANSANTE ELETTRICITA' SRL
    CF: 02544300698
  • GIANSANTE ELETTRICITA' SRL
    CF: 02544300698
CIG: Z5D3CC135E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1401.00
Somme liquidate: € 1401.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2023 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP SERVICE D'ONOFRIO DI ANDREW D'ONOFRIO
    CF: DNFNRW90B11Z133D
  • TOP SERVICE D'ONOFRIO DI ANDREW D'ONOFRIO
    CF: DNFNRW90B11Z133D
CIG: ZA93CC143E
Oggetto: ACQUISTO DPI GUANTI MONOUSO NITRILE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
CIG: ZC93CCA42C
Oggetto: REAGENTI CONSUMABILI PER SONDA
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2023 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZEA3CDFF54
Oggetto: SETACCO IN ACCIO INOX
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI TECNOLOGIE
    CF: 06307550019
  • GIULIANI TECNOLOGIE
    CF: 06307550019
CIG: ZC03D5E580
Oggetto: DADO LAB - MANUTENZIONE DDS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: ZA23D5E542
Oggetto: TRESCAL - TARATURA ANEMOMETRO TESTO
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
CIG: ZC23D5E028
Oggetto: ADEGUAMENTO SALA CONFERENZE - SALA DI ATTESA OFFICEHOME
Importo aggiudicato: € 15796.00
Somme liquidate: € 15796.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICEHOME SRL
    CF: 02214170686
  • OFFICEHOME SRL
    CF: 02214170686
CIG: Z8A3D5DFC5
Oggetto: ADEGUAMENTO INFORMATICO SALA CONFERENZE
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESLA ELETTROSERVICE SNC
    CF: 01809370677
  • TESLA ELETTROSERVICE SNC
    CF: 01809370677
CIG: Z4B3D1D706
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SALA CONFERENZE - GRAFIS DI CINZIA ROCCI
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIS DI ROCCI CINZIA
    CF: RCCCNZ68S51C632X
  • GRAFIS DI ROCCI CINZIA
    CF: RCCCNZ68S51C632X
CIG: Z4D3D0D7A9
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE LAB. MOBILE GB144CL
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Faieta & Monti G. Faieta s.n.c.
    CF: 01404750687
  • F.lli Faieta & Monti G. Faieta s.n.c.
    CF: 01404750687
CIG: Z2B3D07546
Oggetto: FILTRO ACQUA PER EROGATORE - ECOCOMPANY SRL
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCOMPANY s.r.l.
    CF: 02016290666
  • ECOCOMPANY s.r.l.
    CF: 02016290666
CIG: ZE93CF35DE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - UFFICIO DISCOUNT SRL
Importo aggiudicato: € 645.20
Somme liquidate: € 645.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UFFICIO DISCOUNT
    CF: 09327220159
  • UFFICIO DISCOUNT
    CF: 09327220159
CIG: Z633CE5194
Oggetto: ARREDO SCRIVANIE SEDIE NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 21428.00
Somme liquidate: € 21428.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARREDI SRL
    CF: 02640470692
  • SARREDI SRL
    CF: 02640470692
CIG: ZF93CE0C32
Oggetto: ACQUISTO ARREDO UFFICIO
Importo aggiudicato: € 2260.25
Somme liquidate: € 2260.25
Tempi di completamento: dal 17-10-2023 al 31-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
CIG: Z263D624E7
Oggetto: IDEAIT - ATTESTAZIONE, CERTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 4 PDL DOPPI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: A01937B73F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, E RELAZIONE GEOLOGICA PER LA “RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE SED
Importo aggiudicato: € 199145.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z38323D626
Oggetto: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI VARI NEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA ED AREA TECNICA IN VIA G. MARCONI, 51. DITTA: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI SRL – CIG: Z38323D626
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 24-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: 9542624670
Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEL DISTRETTO ARTA DI TERAMO IN PIAZZA MARTIRI PENNESI E NEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA IN VIA G. MARCONI, 51
Importo aggiudicato: € 61825.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2023 al 24-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.P. IMPIANTI SRL
    CF: 00269840682
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
CIG: Z7D39442CC
Oggetto: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA A CARICO DELL’IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PRESSO L’EDIFICIO SEDE DELL’AREA AMMINISTRATIVA A
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA
    CF: 03667970283
  • DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA
    CF: 03667970283
CIG: Z5C390E3EA
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI IN VIA G. MARCONI, 51 PESCARA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z1839A880E
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA FPO DI STABILIZZATORI DI RETE ED ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE RETE IMPIANTO ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE DI COLONNINE RICARICA NELL’EDIFICIO SEDE ARTA L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2023 al 05-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CG IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI
    CF: 01709950669
  • CG IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI
    CF: 01709950669
CIG: Z0739D8CFC
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO NELL’IMMOBILE IN VIA G. MARCONI, 49/51 ALLA DITTA P.R.P. SNC
Importo aggiudicato: € 3191.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
CIG: Z84312E85F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE DELL’IMPIANTO ELETTRICO NELL’IMMOBILE IN VIA G. MARCONI, 49/51 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DITTA P.R.P. SNC
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2023 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
  • P.R.P. SNC
    CF: 01810670685
CIG: ZC73A279A7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ELEVAZIONE SITO NELL’IMMOBILE IN VIA G. MARCONI, 51, PESCARA SAVELLI ASCENSORI SRL
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al 01-03-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVELLI ASCENSORI SRL
    CF: 01865710444
  • SAVELLI ASCENSORI SRL
    CF: 01865710444
CIG: ZA63A629C6
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TINTEGGIATURA) NELL’IMMOBILE IN VIA MONTEGRAPPA SEDE DEL DISTRETTO ARTA DI SAN SALVO ALLA DITTA DI GIORGIO FABRIZIO S.R.L.S”,
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GIORGIO FABRIZIO SRLS
    CF: 02276160682
  • DI GIORGIO FABRIZIO SRLS
    CF: 02276160682
CIG: Z773A6039D
Oggetto: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI VARI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA ED AREA TECNICA IN VIA G. MARCONI, 51. DITTA: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI SRL
Importo aggiudicato: € 8445.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z813BB52B2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPLIT, OLTRE AD INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TETTO E ROTTURE DELLA LINEA IDRICA IN DIVERSE STANZE DEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 3797.25
Somme liquidate: € 3797.25
Tempi di completamento: dal 26-06-2023 al 06-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z0B3C37CA0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 13255.00
Somme liquidate: € 13255.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2023 al 22-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZF73D13C63
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI NELL’IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO SUB PROVINCIALE DI SAN SALVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al 14-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIMPIANTI SRL
    CF: 02075380697
  • ITALIMPIANTI SRL
    CF: 02075380697
CIG: Z033D37401
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO L’AREA AMM.VA E TECNICA NELL’IMMOBILE IN VIA G. MARCONI, 51, PESCARA
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: Z963D1EC38
Oggetto: Affidamento incarico legale all'Avv. Francesco Carli. Ricorso al TAR Abruzzo - sez. Pescara. Costituzione in giudizio
Importo aggiudicato: € 21569.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
CIG: ZBD3A1B5CE
Oggetto: Affidamento incarico legale all'Avv. Stefania Pastore. Tribunale civile di Pescara sez. lavoro. Costituzione in giudizio
Importo aggiudicato: € 4857.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
CIG: ZE53AFA4BF
Oggetto: Affidamento incarico legale all'Avv. Francesco Carli. Ricorso al TAR Abruzzo - sez. di Pescara
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
  • AVV.FRANCESCO CARLI
    CF: CRLFNC49L26A345M
CIG: ZB43B70D7E
Oggetto: Affidamento del servizio di organizzazione di evento convegnistico sul SIN di Bussi
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta individuale "Marco Signori"
    CF: 01860950664
  • Ditta individuale "Marco Signori"
    CF: 01860950664
CIG: Z2F3B96DD0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIVULGAZIONE DEI DATI AMBIENTALI INERENTI IL SIN DI BUSSI SUL TIRINO
Importo aggiudicato: € 14640.00
Somme liquidate: € 14640.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRUS
    CF: 01944740685
  • MIRUS
    CF: 01944740685
CIG: ZCE3C38415
Oggetto: Affidamento incarico di difesa all'Avv. Stefania Pastore relativo a n. 2 procedimenti di ingiuzione dinanzi al Giudice di Pace di Pescara
Importo aggiudicato: € 2420.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
CIG: ZD93C7E1D7
Oggetto: Affidamento incarico di difesa all'avv. Francesco Saverio De Nardis. Ricorso al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Abruzzo sez. pescara n. 121/2023
Importo aggiudicato: € 10165.40
Somme liquidate: € 4928.08
Tempi di completamento: dal 22-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. De Nardis Francesco Saverio
    CF: DNRFNC65T02A345O
  • Avv. De Nardis Francesco Saverio
    CF: DNRFNC65T02A345O
CIG: Z3D396664C
Oggetto: Affidamento incarico legale all'avv. Francesco Saverio De Nardis. Ricorso dinanzi al TAR L'Aquila
Importo aggiudicato: € 8469.60
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. De Nardis Francesco Saverio
    CF: DNRFNC65T02A345O
  • Avv. De Nardis Francesco Saverio
    CF: DNRFNC65T02A345O
CIG: ZE53C83A60
Oggetto: Ricorso in riassunzione dinanzi al TAR Abruzzo - sez. Pescara. Affidamento incarico legale all'avv. Stefania Pastore.
Importo aggiudicato: € 5149.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
  • AVV.STEFANIA PASTORE
    CF: PSTSFN72A52A345D
CIG: ZBA3C87466
Oggetto: Affidamento del servizio inerente la partecipazione del personale ARTA all'evento "Abruzzo economy summit"
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRUS
    CF: 01944740685
  • MIRUS
    CF: 01944740685
CIG: Z633D298C3
Oggetto: Affidamento incarico legale all'Avv. Franecsco Saverio De Nardis. TAR Abruzzo sez. Pescara - giudizio ottemperanza sent. n. 121 del 21/3/2023
Importo aggiudicato: € 5777.15
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. De Nardis Francesco Saverio
    CF: DNRFNC65T02A345O
  • Avv. De Nardis Francesco Saverio
    CF: DNRFNC65T02A345O
CIG: Z443CA42C0
Oggetto: Acquisizione servizio formazione personale interno e content curation piattaforme social. N.B. LA DETERMINA N. 1757-2023 E' STATA ANNULLATA DALLA SUCCESSIVA DETERMINA N. 1894-2023
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTI SRL
    CF: 02080000660
  • MARTI SRL
    CF: 02080000660
CIG: ZF23D9702F
Oggetto: Affidamento servizio formazione personale e gestione piattaforme social. N.B. LA DETERMINA 1894-2023 HA ANNULLATO LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1757-2023
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTI SRL
    CF: 02080000660
  • MARTI SRL
    CF: 02080000660
CIG: Z0239A5601
Oggetto: SUPPORTO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO STRATEGIA MARINA CON IMPIEGO DI MEZZI NAUTICI DELLA DIREZIONE MARITTIMA DELL'ABRUZZO, MOLISE ED ISOLE TREMITI, CON SEDE A PESCARA
Importo aggiudicato: € 8036.46
Somme liquidate: € 8036.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIREZIONE MARITTIMA PESCARA - Capitaneria di Porto di Pescara
    CF: 80008210686
  • DIREZIONE MARITTIMA PESCARA - Capitaneria di Porto di Pescara
    CF: 80008210686
CIG: Z6939A9510
Oggetto: SUPPORTO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO STRATEGIA MARINA CON IMPIEGO DI SOMMOZZATORI E MEZZI NAUTICI DELLA DIREZIONE REGIONALE VV.F. ABRUZZO
Importo aggiudicato: € 3852.08
Somme liquidate: € 3852.08
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VV.F. ABRUZZO
    CF: 93070170662
  • MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VV.F. ABRUZZO
    CF: 93070170662
CIG: ZDF39B2D77
Oggetto: Servizio di noleggio imbarcazione denominata M/n Anna Guidotti per completamento attività di rilievo morfobatimetrico al largo di Termoli (accordo di collaborazione ARTA Abruzzo/ARPA Molise - Delibera D.G. n° 89/2021) - Ditta Guidotti Ships s.r.l.
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 6147.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guidotti Ships s.r.l.
    CF: 01406930709
  • Guidotti Ships s.r.l.
    CF: 01406930709
CIG: ZA93A0DD9D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO IMBARCAZIONE MANARA 21 PILOT HOUSE DA SEDE DITTA FORNITRICE A CANTIERE DI RIMESSAGGIO C/O PORTO DI ORTONA (CH) - DITTA MANARA MARINE S.A.S.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANARA MARINE S.A.S.
    CF: 01661470334
  • MANARA MARINE S.A.S.
    CF: 01661470334
CIG: Z793A230AA
Oggetto: Rinnovo contratto di ormeggio Motonave Ermione PC1268 e servizi accessori presso Porto Turistico di Pescara per anno 2023 - Ditta Marina di Pescara s.r.l.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
CIG: ZA93A28FF6
Oggetto: Esecuzione lavori di manutenzione e ripristino funzionalità del supporto metallico utilizzato a bordo della Motonave Ermione PC1268 per rilievi morfobatimetrici - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: ZF73A9367D
Oggetto: Servizio di rimessaggio, movimentazione con gru, trasporto su carrello stradale e piccola manutenzione ordinaria del natante Manara 21 PH di proprietà ARTA Abruzzo, dal 1/4/2023 al 31/3/2024 - Ditta Martin Pescatore di Luca Di Deo
Importo aggiudicato: € 5570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2023 al 31-03-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martin Pescatore di Luca Di Deo
    CF: DDILCU79L19Z700E
  • Martin Pescatore di Luca Di Deo
    CF: DDILCU79L19Z700E
CIG: Z143AB8B33
Oggetto: Riparazione del verricello idraulico di poppa e sostituzione del caricabatteria e del pacco batterie VHF installati a bordo della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2620.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z833AD6931
Oggetto: Servizio di rimessaggio provvisorio del natante Manara 21 PH di proprietà ARTA Abruzzo, compresa movimentazione con gru da automezzo di trasporto ad area di sistemazione (dal 17/2/2023 al 31/3/2023) - Ditta Martin Pescatore di Luca Di Deo
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2023 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martin Pescatore di Luca Di Deo
    CF: DDILCU79L19Z700E
  • Martin Pescatore di Luca Di Deo
    CF: DDILCU79L19Z700E
CIG: Z343AF5C87
Oggetto: Revisione biennale zattera di salvataggio e revisione annuale giubbotti autogonfiabili in dotazione a Motonave Ermione PC1268 - Ditta Punto Nave Marine Service s.r.l.
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
CIG: ZF93B0AEF1
Oggetto: Effettuazione lavori di piccola manutenzione e verniciatura coperta/fly e osteriggio a bordo della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Cantiere Navale Accardi
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
CIG: ZDA3B49C64
Oggetto: Motonave Ermione PC1268: ricarica per utenze acqua e luce presso il porto turistico di Pescara (posto barca W.11) - Ditta Marina di Pescara s.r.l.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
CIG: Z3B3B529DD
Oggetto: Fornitura di carburante per la Motonave Ermione PC1268 - Ditta Ranalli Giuseppe s.r.l.
Importo aggiudicato: € 892.50
Somme liquidate: € 892.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ranalli Giuseppe s.r.l.
    CF: 01940820697
  • Ranalli Giuseppe s.r.l.
    CF: 01940820697
CIG: ZAE3B6D9DF
Oggetto: Fornitura di gasolio denaturato per la Motonave Ermione PC1268, anno 2023 - Ditta Laureti Petroli s.r.l.
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 8493.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURETI PETROLI S.R.L.
    CF: 01572930681
  • LAURETI PETROLI S.R.L.
    CF: 01572930681
CIG: Z523B7D2A0
Oggetto: Lavori e forniture per interventi urgenti di manutenzione necessari per il ripristino operativo della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 3202.00
Somme liquidate: € 3202.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: ZDA3BD8CCE
Oggetto: Rimborso spese per visita di ispezione del 31/5/2023 all'apparato VHF in dotazione alla Motonave Ermione PC1268 - Ditta SIRM Italia s.r.l.
Importo aggiudicato: € 25.09
Somme liquidate: € 25.09
Tempi di completamento: dal 31-05-2023 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRM ITALIA S.R.L.
    CF: 09227111219
  • SIRM ITALIA S.R.L.
    CF: 09227111219
CIG: Z493C06182
Oggetto: Fornitura di minuteria e materiale di consumo per manutenzione ordinaria a bordo della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Metal Color di Demetrio Taraborrelli
Importo aggiudicato: € 208.45
Somme liquidate: € 208.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
CIG: Z9C3C493EC
Oggetto: Manutenzione e calibrazione di due sonde per misura velocità del suono in acqua marca Valeport mod. MiniSVP e MiniSVS, con sostituzione connettori rovinati - Ditta MACARTNEY ITALY s.r.l.
Importo aggiudicato: € 4720.00
Somme liquidate: € 4376.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACARTNEY ITALY S.R.L.” VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5- BOLOGNA
    CF: 03824051209
  • MACARTNEY ITALY S.R.L.” VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5- BOLOGNA
    CF: 03824051209
CIG: Z8F3C7D6B8
Oggetto: Verifica e compensazione della bussola magnetica di governo in dotazione alla Motonave Ermione PC1268 - Perito marittimo Massimo De Nobile
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NOBILE MASSIMO
    CF: DNBMSM74B10G141L
  • DE NOBILE MASSIMO
    CF: DNBMSM74B10G141L
CIG: ZCF3CB72E7
Oggetto: Esecuzione tagliando completo dei due motori diesel FPT in dotazione alla Motonave Ermione PC1268 - Ditta Co.gal.co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z1F3CDC5AC
Oggetto: Fornitura di carrucola marca Harken + girella per aggancio all’archetto poppiero in dotazione alla Motonave Ermione PC1268 - Ditta L'Altroporto soc. coop.
Importo aggiudicato: € 118.85
Somme liquidate: € 118.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Altroporto soc. coop.
    CF: 01813290689
  • L'Altroporto soc. coop.
    CF: 01813290689
CIG: Z053D1ABA5
Oggetto: Effettuazione visite RINA a bordo della Motonave Ermione PC1268 per imbarco nuovi motori e rinnovo Annotazioni di Sicurezza - Ditta Gestimar s.c.p.a.
Importo aggiudicato: € 792.33
Somme liquidate: € 792.33
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIMAR S.C.R.L.
    CF: 05145301007
  • GESTIMAR S.C.R.L.
    CF: 05145301007
CIG: Z413D3ADE5
Oggetto: Fornitura di medicinali e dispositivi sanitari vari per cassetta di pronto soccorso in dotazione alla Motonave Ermione PC1268, ai sensi del D.M. 10/3/2022 - Ditta Farmacia Cesaris
Importo aggiudicato: € 349.01
Somme liquidate: € 349.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacia Cesaris
    CF: CSRMTR61S49G482Z
  • Farmacia Cesaris
    CF: CSRMTR61S49G482Z
CIG: Z623D4FF3F
Oggetto: Rinnovo annuale del servizio di correzione da rete Leica SmartNet NRTK full GNSS, per esecuzione rilievi morfobatimetrici dei fondali marini - Ditta Geotronics s.r.l.
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotronics s.r.l.
    CF: 02269120420
  • Geotronics s.r.l.
    CF: 02269120420
CIG: Z043D51EC7
Oggetto: Servizio di pesca a strascico mediante motopesca per campionamenti biota Strategia Marina
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF3DA9749
Oggetto: Interventi di ripristino funzionalità degli apparati/strumenti di bordo e sostituzione batterie installate sulla Motonave Ermione PC1268 - Ditta Co.gal.co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 2717.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z4F3DB3E2C
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per piccola manutenzione a bordo della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Metal Color di Demetrio Taraborrelli
Importo aggiudicato: € 20.27
Somme liquidate: € 20.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
CIG: Z1F3DE8A2A
Oggetto: Fornitura di accessori nautici vari per la Motonave Ermione PC1268 - Ditta MI.CA. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 147.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.CA. s.r.l.
    CF: 02208930681
  • MI.CA. s.r.l.
    CF: 02208930681
CIG: Z673E0112B
Oggetto: Pagamento premio annuale per rinnovo polizza assicurativa "Corpo e Macchine" della Motonave Ermione PC1268 - Ditta AON s.p.a. (broker assicurativo di ARTA Abruzzo)
Importo aggiudicato: € 4247.14
Somme liquidate: € 4247.14
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al 28-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: ZBF3983CAA
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC - FORNITURA DI N.6 CONFEZIONI DA 500 PEZZI DI NAVICELLE PER PESATA
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: z0139a460c
Oggetto: LU.FA. SAS - FORNITURA DI BINOCOLO KONUS 7 X 50
Importo aggiudicato: € 90.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LU.FA. S.A.S.
    CF: 01841450693
  • LU.FA. S.A.S.
    CF: 01841450693
CIG: ZE639A6465
Oggetto: POMAR FERRAMENTA - PILE AL LITIO ER14250 1/2AA 3.6 VOLTS PER DATA LOGGER
Importo aggiudicato: € 80.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: ZF639AD73B
Oggetto: SOZIO SNC - RIFORNIMENTO GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 185.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
CIG: Z5A39CE139
Oggetto: EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA - FORNITURA DI SOLVENTI CHIMICI: DICLOROMETANO, ESANO E ACETONE PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 944.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z2A39D15FA
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - FORNITURA DI 20 CONFEZIONI DA 1 LT DI EPTANO SUPRASOLV PER GASCROMATOGRAFIA ECD E FID
Importo aggiudicato: € 1439.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z6439D52B6
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - FORNITURA DI MATRICI CERTIFICATE TRACE ELEMENTS IN WATER
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z5E39D94BF
Oggetto: HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL - FORNITURA DI TEST IN CUVETTA TENSIOATTIVI ANIONICI
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZD639DBCEF
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - FORNITURA DI 10 CONFEZIONI DA 1 ML DI CUSTOM VOC MIX 46 COMPONENTI
Importo aggiudicato: € 1996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z6939DF5D6
Oggetto: FULLTECH INSTRUMENTS SRL - FORNITURA DI CONSUMABILI PER PURIFICATORE ACQUA HUMAN ZEENER POWER I
Importo aggiudicato: € 691.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: ZBD39E0C7A
Oggetto: AREACHEM SRL - FORNITURA DI STANDARDS PER ICP-OES
Importo aggiudicato: € 256.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
CIG: Z0039E5804
Oggetto: VWR INTERNATIONAL SRL - FORNITURA DI STANDARD SILICE E SODIUM CLORIDE PER PROGETTO "STRATEGIA MARINA"
Importo aggiudicato: € 267.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z4D39E8B2A
Oggetto: MPIM SRL - FORNITURA DI ACIDO NITRICO 70% E 67% ULTRAPURO E ACIDO CLORIDRICO 37% PER ANALISI IN TRACCE
Importo aggiudicato: € 2410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZA539EA0EC
Oggetto: QUANTANALITICA SRL - FORNITURA DI STANDARDS PER PROGETTO "STRATEGIA MARINA"
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: Z6D39F3C6E
Oggetto: POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO- ALCOL DENATURATO - SEZ.BT
Importo aggiudicato: € 63.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z5239F43DC
Oggetto: ECOTOX LDS SRL - SPESE PER SPEDIZIONE MICROTOX - SEZ.BT
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZE53A023CF
Oggetto: TRESCAL - CALIBRAZIONE LUXMETRO DELTA OHM - SEZ.BT
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
CIG: Z123A08BBC
Oggetto: ANDREOLI ANTONIO - FORNITURA DI N.1 GABBIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO PER SONDA MULTIPARAMETRICA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI ANTONIO
    CF: NDRNTN37E11C316Q
  • ANDREOLI ANTONIO
    CF: NDRNTN37E11C316Q
CIG: Z4D3A10587
Oggetto: AREACHEM SRL - FORNITURA DI MATRICI CERTIFICATE
Importo aggiudicato: € 1715.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
CIG: Z463A135A5
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO - BLOCCHI VERBALI DI APERTURE E INIZIO ANALISI - SEZ.CA
Importo aggiudicato: € 312.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z073A23441
Oggetto: METTLER TOLEDO SPA - FORNITURA DI PUNTALI PER PIPETTE
Importo aggiudicato: € 710.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z2D3A34739
Oggetto: ANALYTICAL CONTROL DE MORI S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE CERTIFICATO PER LE PROVE DALLA NORMA ISO 170225/2018
Importo aggiudicato: € 9089.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI
    CF: 05908410961
CIG: Z7C3A3899E
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. - FORNITURA DI STANDARDS MATERIALI CERTIFICATI
Importo aggiudicato: € 2341.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z3C3A41F0C
Oggetto: GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL - ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMEZZI PER D.TTO DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 114.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
CIG: Z193A4A0D7
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. - FORNITURA DI SERVIZI PRESSO DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z9A3A6A8F1
Oggetto: ECOTOX LDS SRL - SPESE PER II SPEDIZIONE MICROTOX - SEZ.BT
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z423A72B28
Oggetto: EXACTA OPTECH S.P.A. - FORNITURA DI DICLOROMETANO E ESANO PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 441.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZDD3A7358F
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. - FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 530.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z623A7A970
Oggetto: LU.FA. SAS - BUSSOLE DA MARCIA IN MATERIALE PLASTICO
Importo aggiudicato: € 59.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LU.FA. S.A.S.
    CF: 01841450693
  • LU.FA. S.A.S.
    CF: 01841450693
CIG: Z1D3A7B24B
Oggetto: MPIM S.R.L. - FORNITURA DI FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO DIAMETRO 47 MM
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z2C3A7D3C0
Oggetto: FISHER SCIENTIFIC S.A.S. - FORNITURA DI MATERIALI PER PRIMO UTILIZZO LC-MS THERMO
Importo aggiudicato: € 2344.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
CIG: ZCE3A81110
Oggetto: IDEA IT SRL - TELEFONO DIGITALE DIALOG 4222 PER UFFICIO ACCETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: Z643A8597B
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. - FORNITURA DI STANDARD SINGOLO ELEMENTO PER ICP-MS
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z5B3A89CAB
Oggetto: GUERNSEY SEA FARMS LIMITED - FORNITURA DI N.2 CONFEZIONI DI OSTRICHE PER TEST ECOTOSSICOLOGICI
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
CIG: ZF93A8DADD
Oggetto: MULTISERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - FORNITURA DI SERVIZIO SMONTAGGIO, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALE STANZA 30B
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZA63A92C6C
Oggetto: IDROMARAMBIENTE S.C.R.L. - FORNITURA DI RETE PER CAMPIONATORE TIPO MANTA E BICCHIERE RACCOGLITORE
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMARAMBIENTE SCRL
    CF: 01981410994
  • IDROMARAMBIENTE SCRL
    CF: 01981410994
CIG: Z583A97E59
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. - FORNITURA DI MIX PESTICIDI E STANDARD COD
Importo aggiudicato: € 2734.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z7B3A9F693
Oggetto: PHENOMENEX S.R.L. - FORNITURA DI COLONNA ZEBRON 5-HT E STRATA FLORISIL PER FITOFARMACI
Importo aggiudicato: € 1623.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: Z533AA083A
Oggetto: COMAB - FORNITURA DI ETICHETTE PER DYMO ACCETTAZIONE + CARTA FORMATO A4
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAB FORNITURE UFFICIO
    CF: 02158410684
  • COMAB FORNITURE UFFICIO
    CF: 02158410684
CIG: Z4A3AA4392
Oggetto: ORION SCIENTIFIC S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALI DI RIFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z483AA6E2C
Oggetto: CHEBIOS S.R.L. - FORNITURA DI TAPPI PER VIALS DA 22 ML PTFE/SIL
Importo aggiudicato: € 1049.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z743AB16E8
Oggetto: MICROCOLUMN S.R.L. - FORNITURA DI VIALS EPA 40 ML IN VETRO CHIARO CON TAPPO E SETTO SIL/PTFE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN
    CF: 02860430962
  • MICROCOLUMN
    CF: 02860430962
CIG: Z653ABBD77
Oggetto: IDRONAUT S.R.L. - FORNITURA DI OXYGEN ELEVTROLYTE E REFERENCE SENSOR STORAGE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONAUT SRL
    CF: 13292880153
  • IDRONAUT SRL
    CF: 13292880153
CIG: ZC23ACA17D
Oggetto: METTLER TOLEDO SPA - FORNITURA DI PUNTALI E PIPETTE POS-D RAININ
Importo aggiudicato: € 3071.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z633ACB20B
Oggetto: CARLO ERBA REAGENTS SRL - FORNITURA DI FILTRI IN MICROFIBRA DI QUARZO TIPO QMA DIAMETRO 47 MM
Importo aggiudicato: € 1567.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: ZEA3ACEEF1
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - FORNITURA DI VOC GAS MIXTURE IN METANOLO E MINERAL OIL TYPE A&B IN HEPTANE
Importo aggiudicato: € 1291.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZD33AD6A2A
Oggetto: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA - FORNITURA DI N.1 TRAPP., VOCARB 3000, STRATUM E ATOMX P+T
Importo aggiudicato: € 233.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z8A3AE12BD
Oggetto: MPB SRL - TARATURA DI N.2 CENTRALINE NARDA - SEZ.FA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: ZCD3AF4AF0
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - FORNITURA DI N-TETRACONTANO E N-DODECANO PER ANALISI IDROCARBURI
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z763B0DB0D
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - FORNITURA DI N.3 FIALE DA 1 ML DI MINERAL OIL TYPE A & B IN HEPTANE 8G/L TOTALI
Importo aggiudicato: € 124.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z453B0EB42
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - FORNITURA DI STANDARDS DIOSSINE PER PROGETTO "STRATEGIA MARINA"
Importo aggiudicato: € 7182.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZFA3B1E40F
Oggetto: METEO PROJECT - FORNITURA DI N.2 SENSORI TERMOIGROMETRICI, N.2 COPERCHI CON PANNELLO, N.2 ADATTATORI SERIALI USB PER CENTRALINE METEO - SEZ.FA
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO PROJECT di Guerra Stefano
    CF: 03732971209
  • METEO PROJECT di Guerra Stefano
    CF: 03732971209
CIG: Z483B21EF4
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC - FORNITURA DI LIBRI DI TASSONOMIA ANIMALE PER PROGETTO STRATEGIA MARINA
Importo aggiudicato: € 475.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
CIG: Z273B34310
Oggetto: FISHER SCIENTIFIC SAS - FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 529.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
CIG: Z583B3C00B
Oggetto: CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI LE QUERCIOLE DELL'ING.CRISTINA ROGNINI & C SAS - CORSO "SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU ROTTAMI E MATERIALI METALICI DI RISULTA" - DIPENDENTI: CIMORONI - PICCIONI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI LE QUERCIOLE DELL'ING.ROGNINI CRISTINA & C. SAS
    CF: 02294180506
  • CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI LE QUERCIOLE DELL'ING.ROGNINI CRISTINA & C. SAS
    CF: 02294180506
CIG: Z9C3B427AC
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - FORNITURA DI VIALS DA 20 ML IN VETRO CHIARO CON ETICHETTA E CHIUSURA CRIMP
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN
    CF: 02860430962
  • MICROCOLUMN
    CF: 02860430962
CIG: Z6E3B433C9
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. - FORNITURA DI SERVIZI PRESSO DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZA93B43ADD
Oggetto: ORION SCIENTIFIC SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI RIFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 448.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z1B3B46016
Oggetto: PHENOMENEX SRL - FORNITURA DI N.10 CONFEZIONI DA 30 PEZZI DI CARTUCCE IN SODIO SOLFATO
Importo aggiudicato: € 1001.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: ZC13B5085E
Oggetto: WATERS SPA - FORNITURA DI N.10 CONFEZIONI DA 30 PEZZI DI CARTUCCE HLB OASIS
Importo aggiudicato: € 2133.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: ZF63B52948
Oggetto: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA - FORNITURA DI DICLOROMETANO, ETILE ACETATO E METANOLO PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 615.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z1F3B6BC27
Oggetto: FISHER SCIENTIFIC SAS - FORNITURA DI N.2 CONFEZIONI DA 250GR DI TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE
Importo aggiudicato: € 183.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
CIG: Z853B6D99B
Oggetto: FKV SRL - FORNITURA DI N.1 CONFEZIONE DI ICP-MS TUNING SOLUTION MULTI ELEMENT
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZEF3B6E96E
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA DI N.2 CONFEZIONI DA 8 ML DI MUCAP TEST
Importo aggiudicato: € 263.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: ZA13B729B5
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC - FORNITURA DI N.1 CABINA DI VISIONE PER TLC SENZA LAMPADE UV PORTATILI MOD. CN-6 CODICE 9971926
Importo aggiudicato: € 307.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZAD3B77484
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - FORNITURA DI N.10 FIALE DI MIX OIL TYPE A&B E N.3 VIALS DI N-TETRACONTANO
Importo aggiudicato: € 1117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z383B8A061
Oggetto: RETE AMBIENTE FORMAZIONE SRL - CORSO FORMATIVO - 22/06/2023 -"RIFIUTI: IN VIGORE IL NUOVO SISTEMA PER TRACCIARE I RIFIUTI. LE REGOLE FONDAMENTALI PER NON SBAGLIARE" - DIPENDENTE: PICCIONI MICHELA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA PRO s.r.l.
    CF: 08517980960
  • EDA PRO s.r.l.
    CF: 08517980960
CIG: ZC93BC2937
Oggetto: METTLER TOLEDO S.P.A. - FORNITURA DI PIPETTE A SPOSTAMENTO POSITIVO VARIABILE RAININ
Importo aggiudicato: € 1962.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z853BC7212
Oggetto: EXACTA OPTECH SPA - FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 280.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZD63BC83FB
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. - FORNITURA DI N.3 CONFEZIONI DA 3 PEZZI DI SPME FIBER ASSEMBLY 30UM PDMS
Importo aggiudicato: € 1821.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z0B3BCC3E7
Oggetto: ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI N.2 CONFEZIONI DA 12 PZ DI EVAPORATION TUBE TURBO VAP II DA 50 ML
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z1A3BCE84D
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - FORNITURA DI SERVIZI FACCHINAGGI, TRASPORTO E LAVORI PRESSO DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z013BD9111
Oggetto: LEVANCHIMICA S.R.L. - FORNITURA DI N.1 CONFEZIONE DA 100 ML DI CHROMIUM VI STANDARD
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEVANCHIMICA SRL
    CF: 03587930722
  • LEVANCHIMICA SRL
    CF: 03587930722
CIG: Z103BE43A2
Oggetto: M.P.B. SRL - RIPARAZIONE CENTRALINA NARDA AMB-8059/03 - SEZ.FA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: Z833BE4A1E
Oggetto: STEROGLASS S.R.L. - FORNITURA DI N.2 DATA LOGGER ESCORT 62D32 CON SONDA ESTERNA IN ACCIAIO E N.2 SONDE IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: ZB63BE91B6
Oggetto: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA - FORNITURA DI N.2 SMART SYRINGE 10 UL
Importo aggiudicato: € 403.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z763BEAB9A
Oggetto: ORION SCIENTIFIC S.R.L. - FORNITURA DI N.10 CONFEZIONI DA 100 PZ DI VIALS HEADSPACE 75,5 X 22,5 MM CLEAR GLASS
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z313BF7697
Oggetto: EXACTA OPTECH S.P.A. - FORNITURA DI N.20 CONFEZIONI DA 2,5 LT DI ETANOLO 96% - STRATEGIA MARINA
Importo aggiudicato: € 1009.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z4B3C1AA81
Oggetto: TITTAFERRANTE - ACQUISTO CONTENITORI E SECCHI IN PLASTICA
Importo aggiudicato: € 151.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
CIG: Z313C265A1
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. - FORNITURA DI N.10 FIALE DA 1 ML DI CUSTOM VOC MIX 46 COMPONENTS
Importo aggiudicato: € 1996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z2C3C30FDD
Oggetto: SOZIO SNC - RIFORNIMENTO GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
  • SOZIO CARBURANTI E COMBUSTIBILI SNC
    CF: 00113470694
CIG: Z363C56F82
Oggetto: EXACTA OPTECH SPA - FORNITURA DI SOLVENTI CHIMICI: DICOROMETANO E ACETONE PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 642.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z113C5D068
Oggetto: MPIM SRL 06.09.2023 - FORNITURA DI FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO DIAMETRO 47 MM
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z523C613EE
Oggetto: MPIM SRL - FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE ACQUA DEIONIZZATA
Importo aggiudicato: € 2169.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZA53C62566
Oggetto: VWR INTERNATIONAL SRL - FORNITURA DIGESTORE SEMIAUTOMATICO E PARTI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 5453.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z9D3C6429E
Oggetto: SALVARANI SRL - FORNITURA DI CAVO STANDARD PER COLLEGAMENTO ANEMOMETRO CON ISS STAZIONE METEO DAVIS
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVARANI S.R.L.
    CF: 01592070351
  • SALVARANI S.R.L.
    CF: 01592070351
CIG: Z8F3C6922F
Oggetto: ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RITIRO KIT ESAUSTI HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
CIG: ZB33C6B852
Oggetto: POMAR FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALI VARI
Importo aggiudicato: € 116.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z463C7EF2A
Oggetto: LGC STANDARD S.R.L. - FORNITURA DI MERCURY ICV STANDARD
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z0A3CD796B
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - FORNITURA URGENTE DI STANDARDS CARBONIO TETRACLORURO E XYLENE SOLUTION
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z7B3CD824E
Oggetto: EXACTA OPTECH SPA - FORNITURA DI ACETONE PER PESTICIDI DA 2,5 LITRI
Importo aggiudicato: € 93.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZB73CDD621
Oggetto: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA - FORNITURA DI STANDARDS CHIMICI PER PROGETTO "STRATEGIA MARINA"
Importo aggiudicato: € 418.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZB53CDEE1A
Oggetto: CHEBIOS SRL - FORNITURA DI COLONNE CHROMABOND
Importo aggiudicato: € 1342.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z823CECF97
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC - ACQUISTO TESTO "GUIDA OPERATIVA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCESSO (CON FLOWCHART E CASISTICA )"
Importo aggiudicato: € 40.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
CIG: Z3F3CF887D
Oggetto: HANNA INSTRUMENTS SRL SOCIO UNICO - FORNITURA DI TEST IN CUVETTA ANIONICI
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZD53D0994A
Oggetto: EXACTA OPTECH SPA - FORNITURA DI N.24 CONFEZIONI DA 1 LT DI ESANO PER PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 326.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZC13D0C3F1
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - FORNITURA DI VOC GAS MIXTURE, DRINKING WATER VOA MIX E POTASSIUM HYDROGEN
Importo aggiudicato: € 2002.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z823D1EAC0
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC - FORNITURA DI ELETTRODO PH METRO COMBINATO
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZC03D1FA7B
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - FORNITURA DI TURBIDITY CALIBRATION STANDARD E ACIDO METALSULFONICO
Importo aggiudicato: € 389.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZA23D39EDC
Oggetto: ORION SCIENITIFIC SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI RIEFRIMENTO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZCE3D38F44
Oggetto: RESTEK SRL - FORNITURA DI N.10 CONF. DI VOA MIX INTERNAL STANDARD
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPS RESTEK S.R.L.
    CF: 03226210155
  • SPS RESTEK S.R.L.
    CF: 03226210155
CIG: Z2A3D70391
Oggetto: PRODIELLE SRL - FORNITURA DI N.5 CF DA 24 ROTOLINI DI ETICHETTE DYMO PER UFFICIO ACCETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 923.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODIELLE SRL
    CF: 01912530688
  • PRODIELLE SRL
    CF: 01912530688
CIG: ZFA3D899A8
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' - FORNITURA DI N.3 VOLUMI DEL "CODICE DELL'AMBIENTE" EDIZIONE 2023 PER LE SEZIONI DEL D.TTO DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 186.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
CIG: Z213D97795
Oggetto: BLU PAPER S.R.L. - FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 3310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLU PAPER SRL
    CF: 01972420697
  • BLU PAPER SRL
    CF: 01972420697
CIG: ZC33D985D5
Oggetto: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. - FORNITURA DI N.2 EMT DUO TORCH FOR RCAPPRO SERIES ICP-OES
Importo aggiudicato: € 956.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: ZCD3D9C93D
Oggetto: PHENOMENEX S.R.L. - FORNITURA DI N.4 CONFEZIONI DI STRATA SILICE
Importo aggiudicato: € 1101.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: Z9F3DA1BF2
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC - FORNITURA DI N.1 VOLUME INTITOLATO "IL RUMORE DEL VICINATO NELLE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE"
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
CIG: Z6D3DA2DD8
Oggetto: CHIMICA CENTRO S.N.C. - FORNITURA DI SOLUZIONI TAMPONE E STANDARD CONDUCIBILITA'
Importo aggiudicato: € 742.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z863DB318B
Oggetto: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA - FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE
Importo aggiudicato: € 3131.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z6B3DB3FD6
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - FORNITURA DI STANDARDS
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZDD3DB8CA5
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. - FORNITURA PER CAMPIONATORI DIFFUSIVI RADIELLO PER CAMPAGNA QUALITA' DELL'ARIA
Importo aggiudicato: € 2751.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z823DBB0E8
Oggetto: EXACTA OPTECH S.P.A. - FORNITURA DI N.15 CONFEZIONI DA 1 LT DI METANOLO PER PURGE&TRAP
Importo aggiudicato: € 703.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZD73DBDB6D
Oggetto: QUANTANALITICA S.R.L. - FORNITURA DI DIGITUBES RACKLOCK AND BLUE CAPS DA 50 ML
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: 9627970430
Oggetto: Fornitura n. 2 sistemi integrati per il monitoraggio in continuo dell'aria e del campionamento on demand con manutenzione ordinaria triennale
Importo aggiudicato: € 52314.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: 964641055B
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETA' IDEXX LABORATORIES S.R.L. DI N.3 SIGILLATORI QUANTY TRAY SEALERPLUS PER I DISTRETTI PROV.LI DI TERAMO E PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016.
Importo aggiudicato: € 15283.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL
    CF: 12032450152
CIG: 964728034E
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA PER MICROSCOPI STEREO, OTTICI, A FLUORESCENZA, ROVESCIATI, FOTOCAMERE E VIDEOCAMERE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI ARTA ABRUZZO DELLA DURATA DI 36 MESI
Importo aggiudicato: € 29724.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEICA MICROSYSTEMS SPA
    CF: 09933630155
  • LEICA MICROSYSTEMS SPA
    CF: 09933630155
CIG: 96521695D5
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ METTLER TOLEDO SPA DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA MULTIPARAMETRICO PER MISURA DI PH E CONDUCIBILITÀ PER IL DISTRETTO PROV.LE DI TERAMO. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016
Importo aggiudicato: € 29023.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: 96550130C8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRERIE, PRESSO I LABORATORI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI TERAMO. PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016. - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETA’ CLEAN SERVICE
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
  • CLEAN SERVICE SRL
    CF: 01758740672
CIG: 9660922D07
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE ED. 14 - LOTTO 8” PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER 12 MESI A PREZZO VARIABILE PER TUTTE LE SEDI DELL’ARTA ABRUZZO ALLA SOCIETÀ AGSM ENERGIA S.P.A.
Importo aggiudicato: € 73770.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
  • AGSM Energia S.p.A.
    CF: 02968430237
CIG: 96763031D8
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETA' “TIM SPA” DEL CABLAGGIO STRUTTURATO E DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI DEL DISTRETTO SUB-PROVINCIALE DI SAN SALVO (CH).
Importo aggiudicato: € 24550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 96786502A6
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “GLOBAL EXPRESS S.R.L.” DI N.15 NOTEBOOK. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA.
Importo aggiudicato: € 21256.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL EXPRESS s.r.l.
    CF: 12329431006
  • GLOBAL EXPRESS s.r.l.
    CF: 12329431006
CIG: 9679911342
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “EUSOFT S.R.L.” DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE EVOLUTIVA (PEV) SUL SOFTWARE EUSOFT.LAB LIMS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: 968907801C
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “ARREDIORG SRLS” DI ARREDI DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI DEL DISTRETTO SUB PROVINCIALE DI SAN SALVO (CH). INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016.
Importo aggiudicato: € 14955.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDIORG SRLS
    CF: 15292041009
  • ARREDIORG SRLS
    CF: 15292041009
CIG: 97093687F0
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “ECOTOX LDS SRL” DI UN INCUBATORE REFRIGERATO E UN LUMINOMETRO BIOLIGHT TOXY PER IL DISTRETTO DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016.
Importo aggiudicato: € 26650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
CIG: 97108238A4
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “AVANTECH GROUP SRL” DI UN DISPOSITIVO DIAGNOSTICO ICGENE HEALTH PER IL DISTRETTO DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
Importo aggiudicato: € 12201.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP s.r.l.
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP s.r.l.
    CF: 03586820650
CIG: 97336817A9
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA DURATA DI 12 MESI DI CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA CONFORME AI CAM (CRITERI MINIMI AMBIENTALI). INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA.
Importo aggiudicato: € 7782.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZEMA S.R.L.S.
    CF: 04179650249
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
CIG: 973808384E
Oggetto: ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 – LOTTO 3” - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 6 AUTOCARRI COMMERCIALI PER I DISTRETTI PROVINCIALI DELL’ARTA ABRUZZO, ALLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
Importo aggiudicato: € 94243.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 14-04-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 07978810583
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 07978810583
CIG: 9785323FFA
Oggetto: FORNITURA DI N.3 GAS CROMATOGRAFI DA DESTINARE AI DISTRETTI PROV.LI ARTA DI TERAMO E L’AQUILA.- LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 48116.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2023 al 24-07-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: 9785354991
Oggetto: FORNITURA DI N.3 GAS CROMATOGRAFI DA DESTINARE AI DISTRETTI PROV.LI ARTA DI TERAMO E L’AQUILA.- LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 55420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2023 al 24-07-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: 9785390747
Oggetto: FORNITURA DI N.3 GAS CROMATOGRAFI DA DESTINARE AI DISTRETTI PROV.LI ARTA DI TERAMO E L’AQUILA.- LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 79257.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2023 al 27-07-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: 9769828D1A
Oggetto: FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI E I LABORATORI DELLE SEDI PROVINCIALI DELL’ARTA ABRUZZO DI PESCARA, L’AQUILA E TERAMO E PER LE CENTRALINE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Importo aggiudicato: € 132513.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: 9775163FAE
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ASSEGNATA ALLA SEZIONE SERVIZI TERRITOTIALI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE PER MISURA RADON ALLA SOCIETÀ MI.AM SRL
Importo aggiudicato: € 29750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.AM. SRL
    CF: 02418020968
  • MI.AM. SRL
    CF: 02418020968
CIG: 9792509A0F
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “CLAIND SRL” DELLA FORNITURA DI UN GENERATORE DI AZOTO LCMS DA DESTINARE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI TERAMO
Importo aggiudicato: € 14475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
CIG: 97937233E4
Oggetto: FORNITURA PICCOLA STRUMENTAZIONE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ASSEGNATA ALLA SEZIONE SERVIZI TERRITORIALI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. AFFIDAMENTO FORNITURA BAGNO ULTRASUONI, N.3 PH-METRI, N.2 MULTISTIRRER,N.1 DISTILLATORE KJELDAHL, N. 1 LA
Importo aggiudicato: € 12944.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: 979376026D
Oggetto: FORNITURA PICCOLA STRUMENTAZIONE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ASSEGNATA ALLA SEZIONE SERVIZI TERRITORIALI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. FORNITURA N.1 FRIGOTERMOSTATO, N.4 INCUBATORI, N.1 CAMPIONATORE, N.1 MICROPIPETTA
Importo aggiudicato: € 15832.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: 9804026A30
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ ASSEGNATE ALL’AREA TECNICA DELL’ARTA ABRUZZO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNO STRUMENTO TOPOGRAFICO GPS E DI UN SOFTWARE 3DF ZEPHIR ALLA SOCIETÀ MICROGEO SRL
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microgeo s.r.l.
    CF: 05256310482
  • Microgeo s.r.l.
    CF: 05256310482
CIG: 98040741CF
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ ASSEGNATE ALL’AREA TECNICA DELL’ARTA ABRUZZO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE QINSY ALLA SOCIETÀ MACARTNEY ITALY SRL
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACARTNEY ITALY S.R.L.” VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5- BOLOGNA
    CF: 03824051209
  • MACARTNEY ITALY S.R.L.” VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5- BOLOGNA
    CF: 03824051209
CIG: 9967619369
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “EUSOFT S.R.L.” DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE EUSOFT.LAB - LIMS, PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO DI PROVA, IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) IN CLOUD.
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: 998429440E
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ INNOVERY SPA DEL SERVIZIO DI ASSESSMENT & PIANO STRATEGICO.
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Innovery S.p.A.
    CF: 02556430987
  • Innovery S.p.A.
    CF: 02556430987
CIG: A003E3133F
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLA REGIONE ABRUZZO, DELLA DURATA DI 12 MESI.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2023 al 29-09-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
CIG: A02609BD83
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER L’ARTA ABRUZZO PER 6 MESI
Importo aggiudicato: € 40740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edenred Italia s.r.l.
    CF: 01014660417
  • Edenred Italia s.r.l.
    CF: 01014660417
CIG: A031674E43
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE ED. 15 - LOTTO 8” PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER 12 MESI A PREZZO VARIABILE PER LE SEDI PROVINCIALI DI PESCARA, L’AQUILA E TERAMO DELL’ARTA ABRUZZO ALLA SOCIETÀ A2A ENER
Importo aggiudicato: € 67704.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: Z71396F9A8
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM società TIM SPA - Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 (Pagamento Ft.n°4220723800043316 del 12/12/2022)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2023 al 03-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZD8398C2DD
Oggetto: Servizio biennale di assistenza tecnica di n.2 gas cromatografi Clarus 500 in dotazione al Distr.prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società PERKIN ELMER ITALIA SPA. Trattativa diretta MEPA
Importo aggiudicato: € 23420.00
Somme liquidate: € 11710.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2023 al 30-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z2039A5835
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria Campionatore OI 4552 S/N MS1006W031 - Distr.PESCARA. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società SRA INSTRUMENTS SPA. Trattativa Diretta MEPA
Importo aggiudicato: € 5473.00
Somme liquidate: € 3301.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2023 al 30-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 12844250154
  • SRA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 12844250154
CIG: Z4039A65BC
Oggetto: Liquidazione fattura n°SEZI_H20230000028805 del 20/01/2023 società RUZZO RETI S.P.A. - Fornitura acqua distr.prov.le di Teramo. Periodo: 01/10/2022 - 31/12/2022 (CONGUAGLIO+ACCONTO)
Importo aggiudicato: € 1622.79
Somme liquidate: € 1622.79
Tempi di completamento: dal 25-01-2023 al 03-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: ZA239A91CC
Oggetto: Liquidazione fattura n°63 del 17/01/2023 ditta SITARI S.R.L. - Riaddebito fornitura idrica periodo 02/11/2022- 02/01/2023
Importo aggiudicato: € 186.24
Somme liquidate: € 186.24
Tempi di completamento: dal 25-01-2023 al 03-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
CIG: Z8339D34D4
Oggetto: Acquisto tramite esercizio della facoltà di riscatto e manutenzione 12 mesi del sistema gascromatografico in dotazione al Distretto di Pescara. Trattativa Diretta MEPA con la società THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Importo aggiudicato: € 12931.00
Somme liquidate: € 12931.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2023 al 10-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z4E3A00EB8
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM società TIM SPA - Periodo: DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 (Pagamento Ft.n°4220723800006128 del 09.02.2023
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2023 al 27-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z553A05F0B
Oggetto: Fornitura Spettrofotometro UV-VIS per il Distretto Prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016. Trattativa Diretta MEPA società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 7890.00
Somme liquidate: € 7890.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2023 al 24-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZA33A05F7A
Oggetto: Fornitura di un bagno termostatico per il Distretto Prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
Importo aggiudicato: € 1730.96
Somme liquidate: € 1730.96
Tempi di completamento: dal 20-02-2023 al 24-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
CIG: Z2B3A08F88
Oggetto: Fornitura servizio di manutenzione annuale su strumentazione. Affidamento diretto ex art.36 c.2 leett.a) D.Lgs.50/2016 società HACH LANGE SRL
Importo aggiudicato: € 8986.70
Somme liquidate: € 8986.72
Tempi di completamento: dal 20-02-2023 al 27-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZA83A41CC8
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.” di parti di ricambio su Analizzatore "QUICK TRACE - MERCURY ANALYZER" in dotazione al Distretto di Pescara. Affidamento diretto ai sensi dell’art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2023 al 07-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z6B3A491AF
Oggetto: Fornitura riparazione generatore di azoto in dotazione al Distretto di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) società CLAIND SRL
Importo aggiudicato: € 1635.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2023 al 14-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
CIG: ZB33A4C572
Oggetto: Fornitura Servizio di manutenzione di n. 1 autocarro Nissan Navara targato DD300ZB in dotazione all'Area Tecnica della Sede Centrale dell'ARTA Abruzzo. Affidamento diretto alla Società Officina Easy Drive s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2023 al 17-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z623A55069
Oggetto: Riparazione sistema GPC Syncore in dotazione al Distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) società BUCHI ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 1514.00
Somme liquidate: € 1059.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2023 al 13-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
CIG: ZC03A5BC1B
Oggetto: Fornitura Spettrofotometro mod.Hi801 IRIS per il Distretto di Pescara.Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 3016.00
Somme liquidate: € 3016.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 14-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZD73A5D7E0
Oggetto: Fornitura da parte della Società “TIM S.p.A.” dei servizi di connessione su rete dati ed internet presso la nuova sede degli uffici del Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) mediante trattativa diretta su MEPA
Importo aggiudicato: € 1308.00
Somme liquidate: € 599.03
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 14-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z023A5DE32
Oggetto: Fornitura Servizio biennale di consultazione on line alle riviste elettroniche edite dalla Società ReteAmbiente s.r.l., “Osservatorio Normativo” e “Rifiuti on line,”
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 27-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
CIG: Z773A6EFE8
Oggetto: Fornitura strumento multiparametrico portatile per il Distretto di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a
Importo aggiudicato: € 3404.00
Somme liquidate: € 3404.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al 20-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z3E3A71A64
Oggetto: Fornitura Spettrofotometro DR3900 per il Distretto di Pescara.Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società HACH LANGE SRL
Importo aggiudicato: € 4460.80
Somme liquidate: € 4460.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al 20-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZA53A74BB9
Oggetto: Locazione immobile ad uso non abitativo Via Andrea Doria n.12 - Distretto Prov.le ARTA di San Salvo società CHRISTIAN BAR SRLS. Canone bimestrale MARZO-APRILE 2023
Importo aggiudicato: € 6772.00
Somme liquidate: € 6772.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2023 al 28-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
CIG: ZF53A77EB3
Oggetto: Liquidazione fattura n°200 del 09/03/2023 ditta SITARI S.R.L. - Riaddebito fornitura idrica periodo 02/01/2023 - 02/03/2023
Importo aggiudicato: € 293.91
Somme liquidate: € 293.91
Tempi di completamento: dal 21-03-2023 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
CIG: ZEB3A781E3
Oggetto: Liquidazione fattura n°BOLL0096041-23 del 06/03/2023 società SASI SPA- Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2022 - 31/01/2023
Importo aggiudicato: € 138.26
Somme liquidate: € 138.26
Tempi di completamento: dal 21-03-2023 al 12-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
CIG: Z1C3A7BEC5
Oggetto: Fornitura di un stampante multifunzione per il Distretto di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016. Ordinativo Diretto di Acquisto (OdA) sul Mepa
Importo aggiudicato: € 490.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 04-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM SERVIZI
    CF: 02104930678
  • CM SERVIZI
    CF: 02104930678
CIG: Z623A87851
Oggetto: Fornitura servizio di riparazione su ICPMS820 in dotazione al Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016 società FKV SRL
Importo aggiudicato: € 2791.00
Somme liquidate: € 2791.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2023 al 27-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z653A96C48
Oggetto: Fornitura manutenzione ed aggiornamento annuale per la licenza del software Autocad Map 2000 3D. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016. Trattativa Diretta MEPA
Importo aggiudicato: € 1755.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2023 al 14-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITECNO SNC DI MARCOZZI ALFONSO & C.
    CF: 00732590674
  • DIGITECNO SNC DI MARCOZZI ALFONSO & C.
    CF: 00732590674
CIG: Z253AA8AFA
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N°BOLL0452338-20 del 29.10.2020 DELLA SOCIETA’ “SASI S.P.A.” RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA NELLA SEDE DEL DISTRETTO PROV.LE DI SAN SALVO. PERIODO: 01/10/2021 – 30/11/2021
Importo aggiudicato: € 108.98
Somme liquidate: € 108.98
Tempi di completamento: dal 04-04-2023 al 12-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
CIG: Z5A3AAB8A3
Oggetto: Affidamento servizio di riparazione e manutenzione preventiva annuale su strumento TRACE1310 in dotazione al Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) società THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA. Trattativa Diretta MEPA.
Importo aggiudicato: € 6389.00
Somme liquidate: € 3306.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2023 al 13-04-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: ZA83ABD17C
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.” di parti di ricambio su Analizzatoredi mercurio "QUICK TRACE - MERCURY ANALYZER" in dotazione al Dist.prov.ledi Pescara. diretto ex art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2023 al 13-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: ZC83ABD72B
Oggetto: Locazione immobile ad uso non abitativo Via Andrea Doria n.12 - Distretto Prov.le ARTA di San Salvo società CHRISTIAN BAR SRLS. Canone bimestrale MAGGIO/GIUGNO 2023
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2023 al 14-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
CIG: Z5B3ABFD71
Oggetto: Fornitura gas naturale. Servizio di ultima istanza ENEL ENERGIA SPA. Contributo per oneri Amm.vi per piombatura/ rimozione contatore PDR 01613703028761
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2023 al 14-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZB13ACAF89
Oggetto: Fornitura Anemometro a coppette DAVIS per il Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società GEOVES SNC
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al 19-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geoves s.n.c.
    CF: 04433390269
  • Geoves s.n.c.
    CF: 04433390269
CIG: Z8A3ACAFCF
Oggetto: Fornitura Stazione meteo con accessori per il Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società LOMBARD & MAROZZINI SRL
Importo aggiudicato: € 4215.00
Somme liquidate: € 4215.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al 19-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARD E MAROZZINI SRL
    CF: 00401110580
  • LOMBARD E MAROZZINI SRL
    CF: 00401110580
CIG: Z643AD2AE9
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM società TIM SPA - Periodo: FEBBRAIO/MARZO 2023 (Pagamento Ft.n°4220723800017603 del 12/04.2023
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2023 al 28-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9B3AEF5E3
Oggetto: Fornitura della sostituzione linea di aspirazione con installazione nuovo motore per adeguamento nuova strumentazione ICP-MS nel Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a D.Lgs.50/2016 società TECHNO SRL
Importo aggiudicato: € 2857.00
Somme liquidate: € 2857.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2023 al 28-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Techno s.r.l.
    CF: 05240751007
  • Techno s.r.l.
    CF: 05240751007
CIG: Z443AF3D8B
Oggetto: Fornitura n.6 agitatori magnetici con piastre per il Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA
Importo aggiudicato: € 1841.40
Somme liquidate: € 1517.40
Tempi di completamento: dal 28-04-2023 al 03-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z673AF3E27
Oggetto: Fornitura n.1 Rotovapor per il Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società STEROGLASS SRL
Importo aggiudicato: € 3845.50
Somme liquidate: € 3870.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z573AF7992
Oggetto: Fornitura di un Calibratore di portata per il Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36.c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società DADO LAB SRL
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2023 al 04-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: ZD03AF79D4
Oggetto: Fornitura n.3 campionatori personali ATEX per il Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36.c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società RECOM INDUSTRIALE SRL. Trattativa Diretta MEPA
Importo aggiudicato: € 5502.46
Somme liquidate: € 5502.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2023 al 04-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECOM INDUSTRIALE SRL
    CF: 03618890101
  • RECOM INDUSTRIALE SRL
    CF: 03618890101
CIG: Z083B22928
Oggetto: Liquidazione fattura n°326 del 08.05.2023 ditta SITARI S.R.L. - Riaddebito fornitura idrica periodo 02/03/2023 - 02/05/2023
Importo aggiudicato: € 189.16
Somme liquidate: € 189.16
Tempi di completamento: dal 12-05-2023 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
CIG: Z613B3ACE6
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione annuale per autoclave Steelco mod.VS 13 S/N 11962 in dotazione al Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2023 al 23-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEELCO SERVICE SRL
    CF: 04823140266
  • STEELCO SERVICE SRL
    CF: 04823140266
CIG: ZCD3B3D5C6
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N°BOLL0236345-23 DEL 16.05.2023 DELLA SOCIETA’ “SASI S.P.A.” RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA NELLA SEDE DEL DISTRETTO PROV.LE DI SAN SALVO. PERIODO: 17/10/2022 – 31/03/2023
Importo aggiudicato: € 81.75
Somme liquidate: € 81.75
Tempi di completamento: dal 19-05-2023 al 08-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
CIG: Z8D3B422A6
Oggetto: Fornitura riparazione Mulino Retsch PM 100 in dotazione al Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società VERDER SCIENTIFIC SRL
Importo aggiudicato: € 1878.00
Somme liquidate: € 601.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verder Scientific S.r.l.
    CF: 03428060168
  • Verder Scientific S.r.l.
    CF: 03428060168
CIG: Z483B6D007
Oggetto: Fornituraservizio di manutenzione straordinaria per“Arium Mini Plus UV” - Distretto di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società SARTORIUS ITALY SRL
Importo aggiudicato: € 1685.20
Somme liquidate: € 1685.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2023 al 06-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY S.R.L.
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY S.R.L.
    CF: 05748910485
CIG: Z2B3B867EE
Oggetto: Locazione immobile ad uso non abitativo Via Andrea Doria n.12 - Distretto Prov.le ARTA di San Salvo società CHRISTIAN BAR SRLS. Canone bimestrale LUGLIO/AGOSTO 2023
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2023 al 26-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
CIG: Z2E3B9802C
Oggetto: Fornitura servizio di manutenzione biennale contaparticelle BECKMAN COULTER Model Z2 S/N AJ16090 in dotazione al Distretto Prov.e di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs 50/2016 società BECKMAN COULTER SPA
Importo aggiudicato: € 3606.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2023 al 20-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
CIG: Z033B9AB7D
Oggetto: Fornitura manutenzione lavavetreria SMEG SW1060 in dotazione al Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) .D.Lgs.50/2016 società R.E.I.T. snc di Bucci Fausto & C.
Importo aggiudicato: € 508.47
Somme liquidate: € 508.47
Tempi di completamento: dal 19-06-2023 al 20-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.I.T. SNC
    CF: 01224380699
  • R.E.I.T. SNC
    CF: 01224380699
CIG: Z103B9C686
Oggetto: Fornitura servizio di taratura LAT strumentazione CEMin dotazione al Distr.Prov.le ARTA di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società MPB SRL
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2023 al 20-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: ZDD3B9C7DA
Oggetto: Fornitura riparazione GC FID Serie 7890A s/n CN12511079 in dotazione al Distr.Pro.le di L’Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1008.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2023 al 20-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z573B9E56D
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM società TIM SPA - Periodo: APRILE/MAGGIO 2023 (Pagamento Ft.n°4220723800026125 del 10.06.2023
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2023 al 23-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6E3B9F378
Oggetto: Fornitura abbonamento triennale alle riviste “Appalti & Contratti” e “Formulario Appalti” mediante trattativa Diretta su MEPA con la Società Maggioli S.p.A.
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z393BA4B27
Oggetto: Fornitura manutenzione straordinaria campionatore GIANO n dotazione al Distr.Prov.le di Pescara. Affidamento direto ex art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 società DADO LAB SRL
Importo aggiudicato: € 3303.00
Somme liquidate: € 3303.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2023 al 23-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: Z693BA9BBE
Oggetto: Fornitura Servizio di riparazione di n. 1 autocarro Nissan Navara targato DD300ZB in dotazione all'Area Tecnica della Sede Centrale dell'ARTA Abruzzo. Affidamento diretto alla Società individuale Autofficina Fantozzi Tonino
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2023 al 03-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA FANTOZZI TONINO
    CF: FNTTNN59A18E335G
  • AUTOFFICINA FANTOZZI TONINO
    CF: FNTTNN59A18E335G
CIG: ZE83BBCB9A
Oggetto: Liquidazione fattura n.4209337094 del 11/03/2022 società ENEL ENERGIA SPA per fornitura gas naturale (PDR 01613703028329). Servizio di ultima istanza
Importo aggiudicato: € 38.21
Somme liquidate: € 38.21
Tempi di completamento: dal 29-06-2023 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZDA3BF0E21
Oggetto: Fornitura servizio della durata di 36 mesi di convalida autoclavi di sterilizzazione. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.50/2023 ditta CICO SRL
Importo aggiudicato: € 9312.00
Somme liquidate: € 3104.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
CIG: Z143C0A886
Oggetto: Fornitura di n.16 Data Logger e n.1 ricevitore/segnalatore d’allarme per il Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società CHIMICA CENTRO SNC. Trattativa Diretta Me.PA
Importo aggiudicato: € 7914.80
Somme liquidate: € 7914.80
Tempi di completamento: dal 27-07-2023 al 28-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZAE3C0CB2B
Oggetto: Fornitura servizio di riparazione e manutenzione della centralina telefonica del Dsitretto Prov.le ARTA di Pescara
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2023 al 07-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: ZF33C0E3A6
Oggetto: Fornitura servizio di manutenzione straordinaria su Atomx - Distretto di Teramo. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 ditta DF-CHIMICA di Davide Facciabene
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2023 al 28-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DF CHIMICA DI DAVIDE FACCIABENE
    CF: FCCDVD75A08H769Z
  • DF CHIMICA DI DAVIDE FACCIABENE
    CF: FCCDVD75A08H769Z
CIG: ZE13C19A11
Oggetto: Affidameno servizio di riparazione Mainframe accessorio a GCMS in dotazione al Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.50, c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 4757.76
Somme liquidate: € 4489.76
Tempi di completamento: dal 02-08-2023 al 03-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z253C2F963
Oggetto: Fornitura di un frigorifero da laboratorio per il Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023 società MPIM SRL
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2023 al 11-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z113C3174B
Oggetto: Liquidazione fattura n°461 del 25/07/2023 ditta SITARI S.R.L. - Riaddebito fornitura idrica periodo 02/05/2023 - 30/06/2023
Importo aggiudicato: € 334.66
Somme liquidate: € 334.66
Tempi di completamento: dal 11-08-2023 al 17-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
CIG: Z263C328B8
Oggetto: Liquidazione fattura n. SEZI_H20230000330699 del 12/07/2023 società RUZZO RETI S.P.A. - Fornitura acqua distr.prov.le di Teramo. Periodo: 01/104/2023 - 30/06/2023(ACCONTO)
Importo aggiudicato: € 342.48
Somme liquidate: € 342.48
Tempi di completamento: dal 15-08-2023 al 23-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: ZB03C3AEFB
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM società TIM SPA - Periodo: GIUGNO/LUGLIO 2023 (Pagamento Ft.n°4220723800036585 del 10.08.2023)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2023 al 23-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z903C3E12F
Oggetto: Fornitura servizio annuale di manutenzione preventiva e straordinaria su GC/MSD in dotazione al distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 12398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2023 al 28-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZD23C3E24E
Oggetto: Locazione immobile ad uso non abitativo Via Andrea Doria n.12 - Distretto Prov.le ARTA di San Salvo società CHRISTIAN BAR SRLS. Canone bimestrale SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2023 al 06-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
CIG: ZB03C52199
Oggetto: Fornitura servizio di assistenza ed aggiornamento anno 2023-2024 dei software topografici SierraSoft Land e Topko Survey . Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società SIERRASOFT SRL. Trattativa Diretta MEPA.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2023 al 06-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
CIG: Z9F3C6A825
Oggetto: Fornitura riparazione centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria.Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) società PROJECT AUTOMATION SPA
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2023 al 12-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
CIG: Z693C828A4
Oggetto: Liquidazione fattura n. SEZI_H20230000519343 del 05.09/2023 società RUZZO RETI S.P.A. - Fornitura acqua distr.prov.le di Teramo. Periodo: 01/07/2023 - 31/08/2023(ACCONTO)
Importo aggiudicato: € 232.50
Somme liquidate: € 232.50
Tempi di completamento: dal 19-09-2023 al 28-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: ZE33C8A99C
Oggetto: Fornitura sistema di distribuzione per gas per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società SIAD Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A.
Importo aggiudicato: € 944.10
Somme liquidate: € 944.10
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al 26-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
CIG: ZB93C8B5D2
Oggetto: Fornitura sistema attacco chimico completo per Politrack CR-3 per il Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società MI.AM SRL
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al 26-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.AM. SRL
    CF: 02418020968
  • MI.AM. SRL
    CF: 02418020968
CIG: Z843C934B9
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica in salvaguardia per i locali ex Distretto Sub-Prov.le di San Salvo, con la Società Hera Comm S.p.A.
Importo aggiudicato: € 102.45
Somme liquidate: € 102.45
Tempi di completamento: dal 25-09-2023 al 28-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: ZB53CA011F
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione di n. 1 autoveicolo Fiat Panda 1.3 4x4 targato DA821SA in dotazione all'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo, alla Società Easy Drive srl
Importo aggiudicato: € 2190.63
Somme liquidate: € 2190.63
Tempi di completamento: dal 28-09-2023 al 09-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z1E3CA25E1
Oggetto: Fornitura manutenzione straordinaria Ethos UP in dotazione al Distr.Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società FKV SRL
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2023 al 11-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z683CA32F6
Oggetto: Fornitura componenti metalliche di tubatura per collegamento ICP-MS in dotazione al Distretto Prov.le ARTA di Pescara. Affisamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società TECHNO SRL
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2023 al 03-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Techno s.r.l.
    CF: 05240751007
  • Techno s.r.l.
    CF: 05240751007
CIG: Z783CAF190
Oggetto: Affidamento Servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP/DPO) per l'ARTA Abruzzo per 12 mesi - Affidamento diretto alla Società Cap&G Consulting s.r.l.
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2023 al 16-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP&G CONSULTING SRL
    CF: 01756750624
  • CAP&G CONSULTING SRL
    CF: 01756750624
CIG: ZDF3CCD348
Oggetto: Fornitura del servizio di vigilanza random con ispezioni notturne, collegamento tele-radio allarme e collegamento video allarme. Affidamento diretto ex art.50, c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023. società VIGILANTES GROUP SRL. Trattativa Diretta MePA
Importo aggiudicato: € 14125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2023 al 13-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGILANTES GROUP S.R.L.
    CF: 01674300676
  • VIGILANTES GROUP S.R.L.
    CF: 01674300676
CIG: Z9A3CD1CD9
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N°BOLL0426701-23 del 28/09/2023 DELLA SOCIETA’ “SASI S.P.A.” RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA NELLA SEDE DEL DISTRETTO PROV.LE DI SAN SALVO. PERIODO: 15/03/2023 - 31/08/2023
Importo aggiudicato: € 105.06
Somme liquidate: € 105.06
Tempi di completamento: dal 12-10-2023 al 16-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
  • SASI SPA
    CF: 01485710691
CIG: Z993CD3321
Oggetto: Fornitura manutenzione straordinaria su Spettrofotometro mod.TITAN 8220 s/n 50209010001 in dotazione al Distr.Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 società FULLTECH INSTRUMENTS SRL
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2023 al 12-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: Z0E3CEC2F4
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM società TIM SPA - Periodo: AGOSTO/SETTEMBRE 2023 (Pagamento Ft.n°4220723800047495 del 11/10.2023)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2023 al 09-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z3E3CEF621
Oggetto: Fornitura apparato di rete switch tipo 4 HPE Aruba 2930M mediante ODA su MEPA con la Società Vodafone SpA
Importo aggiudicato: € 1258.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2023 al 15-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.A.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.A.
    CF: 08539010010
CIG: Z8C3D19FFD
Oggetto: Locazione immobile ad uso non abitativo Via Andrea Doria n.12 - Distretto Prov.le ARTA di San Salvo società CHRISTIAN BAR SRLS. Canone bimestrale NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2023 al 09-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
  • CHRISTIAN BAR SRLS
    CF: 02638170692
CIG: Z803D22CE2
Oggetto: Liquidazione fattura n°677 del 19/10/2023 ditta SITARI S.R.L. - Riaddebito fornitura idrica periodo 30/06/2023 - 02/10/2023
Importo aggiudicato: € 506.34
Somme liquidate: € 506.34
Tempi di completamento: dal 06-11-2023 al 17-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
  • SITARI S.R.L.
    CF: 01518330665
CIG: ZC53D3DE38
Oggetto: Fornitura upgrade per sistema spazio di testa statico agilent 7697A da destinare al Distr.Prov.le ARTA di L’Aquila. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023. Trattativa Diretta su MePA
Importo aggiudicato: € 29970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2023 al 15-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z033D3FC4A
Oggetto: Servizio di noleggio banchi e sedie per selezione pubblica. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONALE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2023 al 15-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z333D48E92
Oggetto: Fornitura Analizzatore TOC da destinare al Distr.Prov.le ARTA di L’Aquila. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società STA – Servizi Tecnologici Ambientali Srl. Trattativa Diretta su MePA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2023 al 16-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STA SRL
    CF: 01852410032
  • STA SRL
    CF: 01852410032
CIG: Z023D58FF9
Oggetto: Fornitura n.2 campionatori refrigerati da destinare al Distr.Prov.le ARTA di L’Aquila. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società ORION SRL. Trattativa Diretta su MePA
Importo aggiudicato: € 11290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 30-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZFA3D600E6
Oggetto: Affidamento temporaneo per 3 mesi del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dai laboratori dell'ARTA Abruzzo. Affidamento diretto alla Società Eco Eridania s.p.a.
Importo aggiudicato: € 14754.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2023 al 21-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
CIG: ZE83D72135
Oggetto: Liquidazione fattura n. SEZI_H20230000652561 del 14/11/2023 società RUZZO RETI S.P.A. - Fornitura acqua distr.prov.le di Teramo. Periodo: 01/09/2023 - 31/10/2023(ACCONTO)
Importo aggiudicato: € 228.82
Somme liquidate: € 228.82
Tempi di completamento: dal 24-11-2023 al 24-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
  • RUZZO RETI SPA
    CF: 01522960671
CIG: Z0A3D96699
Oggetto: Fornitura manutenzione straordinaria su estrattore SPE “PROCHROM SP03” S/N 202205009 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara. Affidamento diretto ex art.50 comma 1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società FULLTECH INSTRUMENTS SRL
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2023 al 06-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: ZE53DA01B6
Oggetto: Fornitura incubatore refrigerato da destinare al Distretto Prov.le ARTA di L’Aquila. Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società EN.CO. SRL. Trattativa Diretta su MEPA
Importo aggiudicato: € 10235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2023 al 11-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: ZC33DA7DE4
Oggetto: ornitura servizio di manutenzione preventiva annuale su granulometro laser Mastersizer 3000 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara . Affidamento diretto ex art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 società ALFATEST SRL
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2023 al 11-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATEST SRL
    CF: 05434951009
  • ALFATEST SRL
    CF: 05434951009
CIG: ZA7396BFA8
Oggetto: SIX SERVICE - SERVIZI POSTALI FINO AL 31 DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 445.30
Somme liquidate: € 445.30
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al 09-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: Z4D396BEEE
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - MATERIALE IGIENIZZANTE + ROTOLONI CARTA
Importo aggiudicato: € 361.66
Somme liquidate: € 361.66
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al 09-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z6739703B5
Oggetto: AGRIFER s.a.s. - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE GIARDINO
Importo aggiudicato: € 438.78
Somme liquidate: € 438.78
Tempi di completamento: dal 10-01-2023 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: Z533970433
Oggetto: BALDO PROMOTION S.r.l. - KIT COMPLETO IN ACCIAO PER N. 3 BANDIERE DA ESTERNO
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 10-01-2023 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
CIG: ZE43970CE3
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA SEDE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2023 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z0B3970D3A
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - CANCELLERIA AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2023 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZA2398A49F
Oggetto: SH GESTIONI S.r.l. - Locazione temporanea per svolgimento concorso pubblico
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2023 al 17-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SH GESTIONI S.r.l.
    CF: 02231660685
  • SH GESTIONI S.r.l.
    CF: 02231660685
CIG: Z24399AFAA
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Scaffali in metallo per archivio magazzino
Importo aggiudicato: € 435.52
Somme liquidate: € 435.52
Tempi di completamento: dal 23-01-2023 al 23-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: ZCA39B59CF
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Sedia operativa per "Mariolina Franceschetti"
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2023 al 30-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZA039BABA2
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria e materiale di consumo Area Ammnistrativa
Importo aggiudicato: € 505.25
Somme liquidate: € 505.25
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z0F39BABC5
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria e materiale di consumo Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z0139BABEB
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Stampante Brother HL-L5100DN Uff.Ragioneria
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZAA39E1BF2
Oggetto: CHIMIFARMA S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4 Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 208.20
Somme liquidate: € 208.20
Tempi di completamento: dal 09-02-2023 al 09-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
CIG: ZA139E5B36
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Sedia operativa per Daniela D'Amato
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2023 al 09-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZB539F6663
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Materiale di consumo vario
Importo aggiudicato: € 336.42
Somme liquidate: € 336.42
Tempi di completamento: dal 15-02-2023 al 15-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z8B3A0184C
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 681.50
Somme liquidate: € 681.50
Tempi di completamento: dal 17-02-2023 al 17-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z5B3A01916
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2023 al 17-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZBF3A0245A
Oggetto: AGRIFER & C. s.a.s. - Materiale di consumo per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 331.97
Somme liquidate: € 331.97
Tempi di completamento: dal 17-02-2023 al 17-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: ZCA3A0F050
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - Materiale di consumo per bagni area tecnica e spogliatoi
Importo aggiudicato: € 399.04
Somme liquidate: € 399.04
Tempi di completamento: dal 21-02-2023 al 21-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z013A288EB
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Sedia direzionale per ufficio (Rita Aloisio)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2023 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZE83A304F3
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Fiat Panda EH947JA
Importo aggiudicato: € 300.39
Somme liquidate: € 300.39
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al 02-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZBE3A30565
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Fiat Panda DA821SA
Importo aggiudicato: € 370.01
Somme liquidate: € 370.01
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al 02-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z7E3A305CB
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Fiat Bravo EB543PP
Importo aggiudicato: € 300.93
Somme liquidate: € 300.93
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al 02-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZC83A30621
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Nissan PK "DD300ZB"
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al 02-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z0E3A34D93
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - Bombolette deo spray igienizzanti per uffici
Importo aggiudicato: € 250.12
Somme liquidate: € 250.12
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al 02-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z853A3FAD6
Oggetto: MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONALE - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2023 al 07-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z983A6BB08
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Materiale di consumo Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 486.10
Somme liquidate: € 486.10
Tempi di completamento: dal 17-03-2023 al 17-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z503A6BB3C
Oggetto: CHIMIFARMA S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4 Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 208.20
Somme liquidate: € 208.20
Tempi di completamento: dal 17-03-2023 al 17-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
CIG: Z823A6F1E4
Oggetto: IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO - Lavori di pulizia e smaltimento rifiuti area esterna Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al 20-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
CIG: ZCD3A6F37A
Oggetto: AGRIFER s.a.s di CILLI & C. - Carta rotoloni e sapone liquido per Aera Tecnica
Importo aggiudicato: € 338.21
Somme liquidate: € 338.21
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al 20-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: Z9E3A76A31
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 746.00
Somme liquidate: € 746.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2023 al 21-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZE23A76ADF
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 692.50
Somme liquidate: € 692.50
Tempi di completamento: dal 21-03-2023 al 21-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z723AAC4FD
Oggetto: BALDO PROMOTION S.r.l. - Bandiere personalizzate Arta
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2023 al 04-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
CIG: Z0C3AB2604
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Nissan PK "DD300ZB"
Importo aggiudicato: € 249.09
Somme liquidate: € 249.09
Tempi di completamento: dal 06-04-2023 al 06-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZF23AB263D
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Fiat Bravo "EB543PP"
Importo aggiudicato: € 535.31
Somme liquidate: € 535.31
Tempi di completamento: dal 06-04-2023 al 06-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z493AB3D52
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Materiale di consumo Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 561.69
Somme liquidate: € 561.69
Tempi di completamento: dal 06-04-2023 al 06-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z7E3AC535A
Oggetto: AGRIFER s.a.s. di CILLI & C. - Carta rotoloni e sapone per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 372.05
Somme liquidate: € 372.05
Tempi di completamento: dal 13-04-2023 al 13-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: Z173AC7366
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIOI S.r.l. - Cancelleria Sede centrale
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2023 al 13-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z3C3AC7391
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 729.00
Somme liquidate: € 729.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2023 al 13-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z543ADCA56
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Targhe personalizzate in plexiglass con logo a colori.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2023 al 20-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z083AE77FC
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2023 al 24-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z513AE780D
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Fornitura e montaggio gomme estive Fiat Bravo "EB543PP"
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2023 al 24-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZD03AF7DC0
Oggetto: IL QUADRIFOGLIO di CLAUDIO PENTO - Lavori di manutenzione straordinaria giardino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2023 al 02-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
CIG: Z763AFBCC1
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - Materiale igienizzante per uffici
Importo aggiudicato: € 253.30
Somme liquidate: € 253.30
Tempi di completamento: dal 02-05-2023 al 02-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z743B01D48
Oggetto: SILVI GOMME S.r.l. - Montaggio gomme estive con equilibratura su Fiat Panda "EH947JA"
Importo aggiudicato: € 24.60
Somme liquidate: € 24.60
Tempi di completamento: dal 04-05-2023 al 04-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
CIG: Z6E3B1D4E0
Oggetto: AGRIFER s.a.s di CILLI & C. - Carta rotoloni e sapone per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 315.57
Somme liquidate: € 315.57
Tempi di completamento: dal 11-05-2023 al 11-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: Z9F3B1E11A
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria magazzino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2023 al 11-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZF03B1E15D
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria magazzino Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 746.50
Somme liquidate: € 746.50
Tempi di completamento: dal 11-05-2023 al 11-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZEE3B470C2
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLOBE ROBERTO - Materiale di consumo vario Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 422.45
Somme liquidate: € 422.45
Tempi di completamento: dal 23-05-2023 al 23-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z8F3B47F5A
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Bacheca murale in sughero con sportello f.to 67x93
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2023 al 23-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z783B4BDC9
Oggetto: AGRIFER s.a.s. di CILLI & C. - Materiale per irrigazione giardino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 224.92
Somme liquidate: € 224.92
Tempi di completamento: dal 24-05-2023 al 24-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: ZB03B4BE2C
Oggetto: CHIMIFARMA S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4 per Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 312.30
Somme liquidate: € 312.30
Tempi di completamento: dal 24-05-2023 al 24-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
CIG: ZE23B5E21A
Oggetto: AGRIFER s.a.s. di CILLI E. & C. - Corteccia per protezione siepe giardino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2023 al 30-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: Z283B75E5A
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2023 al 06-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z1B3B76C8A
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Magazzino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 748.70
Somme liquidate: € 748.70
Tempi di completamento: dal 07-06-2023 al 07-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z663B76D25
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Magazzino Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 744.50
Somme liquidate: € 744.50
Tempi di completamento: dal 07-06-2023 al 07-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZD23B83FA4
Oggetto: IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO - Lavoro straordinario sistemazione giardino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
CIG: ZC43B83FCA
Oggetto: MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONALE - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZD53B87660
Oggetto: AGRIFER s.a.s di CILLI & C. - Carta rotoloni e sapone per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 266.39
Somme liquidate: € 266.39
Tempi di completamento: dal 13-06-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: ZB53B87B7A
Oggetto: ITALDATA S.r.l. - AC Adapter 130W Type C per Laptop originale
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: ZDC3B99980
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - Materiale di consumo e igienizzante per uffici
Importo aggiudicato: € 235.95
Somme liquidate: € 235.95
Tempi di completamento: dal 19-06-2023 al 19-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: ZD03BE0F74
Oggetto: AGRIGER S.A.S. di CILLI & C. - Carta rotoloni e sapone per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 344.26
Somme liquidate: € 344.26
Tempi di completamento: dal 13-07-2023 al 13-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: ZD33BEC992
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. . Cancelleria Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 707.00
Somme liquidate: € 707.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z333BECA91
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 729.00
Somme liquidate: € 729.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZE03BECB1D
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Materiale di consumo Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZAC3BF2020
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - Fornitura e montaggio scaffali in metallo archivio magazzino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZA43BFFC89
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Materiale di consumo vario
Importo aggiudicato: € 179.96
Somme liquidate: € 179.96
Tempi di completamento: dal 24-07-2023 al 24-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: ZE03C0BD31
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale Area Amministrativa
Importo aggiudicato: € 738.40
Somme liquidate: € 738.40
Tempi di completamento: dal 27-07-2023 al 27-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z393C0BD48
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria e materiale di consumo Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 366.56
Somme liquidate: € 366.56
Tempi di completamento: dal 27-07-2023 al 27-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: ZF23C2E139
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Seduta operativa Air Synchro 2.0 - Giovanni Desiderio
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2023 al 10-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZD83C43D25
Oggetto: AGRIFER di CILLI & C. s.a.s. - CARTA ROTOLONI E SAPONE AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 342.62
Somme liquidate: € 342.62
Tempi di completamento: dal 29-08-2023 al 29-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: ZD33C4FDEE
Oggetto: IL QUADRIFOGLIO di CLAUDIO PENTO - Lavoro straordinario sistemazione aiuole e giardino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2023 al 31-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
CIG: ZF63C53C4F
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Materiale di consumo vario per sistemazione uffici provvisori
Importo aggiudicato: € 465.23
Somme liquidate: € 465.23
Tempi di completamento: dal 04-09-2023 al 04-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z793C55F40
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Materiale di consumo vario per sistemazione postaz.uffici provvisori
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2023 al 04-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z903C55F91
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria varia per Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2023 al 04-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z0F3C56018
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria varia per magazzino Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2023 al 04-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z5E3C622EE
Oggetto: MULTI SERVIZI S.L.R.S. UNIPERSONALE - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2023 al 07-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZA33C76B5B
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - Materiale igienizzante - rotoloni carta Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 230.35
Somme liquidate: € 230.35
Tempi di completamento: dal 14-09-2023 al 14-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z423C8C4CF
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria varia magazzino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 745.50
Somme liquidate: € 745.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al 21-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z013C8C4F0
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria varia Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 742.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al 21-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZE43CAAD9B
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Nissan PK "DD300ZB"
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2023 al 02-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z313CB2119
Oggetto: ITALDATA S.r.l. - Riparazione PC di "Emma Tomaso"
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2023 al 03-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z753CC3645
Oggetto: AGRIFER s.a.s. di CILLI & C. - Carta rotoloni e sapone per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 334.10
Somme liquidate: € 334.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2023 al 09-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
  • AGRIFER s.a.s.
    CF: 01533600696
CIG: ZEA3CC490F
Oggetto: AUTOCARROZZERIA LUCARELLI ANTONIO - Lavori di piccola manutenzione Nissan PK "DD300ZB"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2023 al 09-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
CIG: Z543CD12CE
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Targhe con logo personalizzate + timbri autoinchiostranti
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2023 al 12-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z423CD4EAA
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSTITA' - Acquisto libro" Micro acquisti e affidamenti diretti di servizi e forniture"
Importo aggiudicato: € 80.10
Somme liquidate: € 80.10
Tempi di completamento: dal 12-10-2023 al 12-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
CIG: Z783CD526F
Oggetto: GUANTIFICIO ABRUZZESE S.r.l. - N. 2 paia di stivali Jalaska sas bidensità
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2023 al 12-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
CIG: Z813CDC4A2
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' - Acquisto libri vari per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 301.50
Tempi di completamento: dal 16-10-2023 al 16-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
CIG: Z9F3CDF7DC
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di Roberto Cipollone - Materiale di consumo vario per Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 317.66
Somme liquidate: € 317.66
Tempi di completamento: dal 17-10-2023 al 17-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z6D3CEB74D
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria magazzino Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 736.70
Somme liquidate: € 736.70
Tempi di completamento: dal 19-10-2023 al 19-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZD73CEB770
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - Cancelleria magazzino Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 721.00
Somme liquidate: € 721.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2023 al 19-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZF53CF577F
Oggetto: CHIMIFARMA S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4 per Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 364.35
Somme liquidate: € 364.35
Tempi di completamento: dal 23-10-2023 al 23-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
  • CHIMIFARMA S.r.l.
    CF: 02293850687
CIG: Z993D04286
Oggetto: STAMPA ARTIGIANA di Bellante Maria - Personalizzazione con logo n. 6 autovetture aziendali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampa Artigiana di Bellante Maria
    CF: BLLMRA60S58G482K
  • Stampa Artigiana di Bellante Maria
    CF: BLLMRA60S58G482K
CIG: Z2B3D3324F
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Materiale vario per riparazione bagni
Importo aggiudicato: € 363.51
Somme liquidate: € 363.51
Tempi di completamento: dal 09-11-2023 al 09-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: ZEA3D4736B
Oggetto: CHIMICA ATERNO S.r.l. - Materiale igienizzante per uffici
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2023 al 14-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
  • Chimica Aterno s.r.l.
    CF: 01772690689
CIG: Z613D51F55
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' - Acquisto libro per Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 62.10
Somme liquidate: € 62.10
Tempi di completamento: dal 16-11-2023 al 16-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
  • LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' S.n.c.
    CF: 02278220682
CIG: ZEC3D57DAA
Oggetto: IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO - Lavoro straordinario per manutenzione giardino Sede Centrale.
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
  • IL QUADRIFOGLIO di PENTO CLAUDIO
    CF: PNTCLD64E10I482V
CIG: Z603D58603
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria e materiale di consumo Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z2E3D58643
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 716.00
Somme liquidate: € 716.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z633D5AB19
Oggetto: SILVI GOMME S.r.l. - Cambio gomme da estive a invernali con equilibratura Fiat Panda EH947JA
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
CIG: Z473D86482
Oggetto: SIX SERVICE - Servi postali fino al 30 novembre 2023
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: Z0E3D864D5
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Targhe varie in plexiglass a colori e personalizzate
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZD33D899EE
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Materiale di consumo Area Amministrativa
Importo aggiudicato: € 721.98
Somme liquidate: € 721.98
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: ZD83D89A4C
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria e materiale di consumo Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 550.03
Somme liquidate: € 550.03
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z013D92A53
Oggetto: MULTI SERVIZI UNIPERSONALE S.R.L.S. - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2023 al 04-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z093D92A85
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di manutenzione Fiat Panda EH947JA
Importo aggiudicato: € 510.24
Somme liquidate: € 510.24
Tempi di completamento: dal 04-12-2023 al 04-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z193D92BE4
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Fiat Bravo EB543PP
Importo aggiudicato: € 545.88
Somme liquidate: € 545.88
Tempi di completamento: dal 04-12-2023 al 04-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZC53D92C2B
Oggetto: BALDO PROMOTION S.r.l. - Bandiere personalizzate ARTA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2023 al 04-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
  • BALDO PROMOTION S.r.l.
    CF: 01803110681
CIG: ZEC3D9CBB6
Oggetto: POMAR FERRAMENTA di CIPOLLONE ROBERTO - Materiale vario per Sede Centrale.
Importo aggiudicato: € 539.44
Somme liquidate: € 539.44
Tempi di completamento: dal 05-12-2023 al 05-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z0C3DD7960
Oggetto: TECNOSISTEMI - Rinnovo licenze software 2024
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2023 al 19-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
CIG: Z3139B86DA
Oggetto: Partecipazione dell'Ing. Stefania Bologna al corso di aggiornamento professionale dal titolo "Adempimenti e controlli in tema di scarichi idrici. Il ruolo dell’Arpa e l’agire dell’impresa" - Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA UMBRIA
    CF: 94086960542
  • ARPA UMBRIA
    CF: 94086960542
CIG: ZB139BD092
Oggetto: CORSO “SITI CONTAMINATI. ESPERIENZE NEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO” . ROMA 8 – 10 FEBBRAIO 2023. DIPENDENTI SONIA ANGELONE E ANTONELLA TROIANI DEL DISTRETTO AQ E TIZIANO MARCELLI DELL’AREA TECNICA, FRANCESCO RONGIONE DEL DISTRETTO TE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2023 al 10-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 03239250172
  • ELLISSE SRL
    CF: 03239250172
CIG: Z5C3A0D987
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “MACROINVERTEBRATI ECOSISTEMA MARINO. INTRODUZIONE ALL’ANALISI DELLE COMPONENTI BENTONICHE”. ROMA DAL 13 AL 17/3/23. DIPENDENTI ALESSIA MONTARSI, FEDERICA CONTI E LISA TONELLI. CISBA (Centro Italiano di Biologia Ambientale)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2023 al 17-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
CIG: Z323A0DEE0
Oggetto: Corso di aggiornamento professionale “i procedimenti autorizzativi ambientali – il ruolo di Arta“. servizio mensa partecipanti corso. Teramo 31 gennaio 2023 Blue Line Società Cooperativa Sociale di Atessa (CH), Codice fiscale 0194046069
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Blue Line Società Cooperativa Sociale Via Pescara, 32 66041 Atessa (Ch)
    CF: 01940460692
  • Blue Line Società Cooperativa Sociale Via Pescara, 32 66041 Atessa (Ch)
    CF: 01940460692
CIG: Z973AFAE1E
Oggetto: Incarico docenza al Dott. Roberto Cavicchia per il Corso ARTA Abruzzo di aggiornamento professionale per Tecnici in acustica ambientale. Pescara, 23/05/2023
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2023 al 23-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Cavicchia
    CF: 02187650698
  • Roberto Cavicchia
    CF: 02187650698
CIG: Z9E3BF34DD
Oggetto: Corso di formazione “Comunicazione e formazione su tematiche relative all'interconnessione ambiente – salute”. Pescara 26 settembre 2023 e Teramo 3 ottobre 2023. Incarico di docenza Prof. Cav. Serafini Mauro
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2023 al 03-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mauro Serafini
    CF: SRFMRA66C28H501Z
  • Mauro Serafini
    CF: SRFMRA66C28H501Z
CIG: Z493BF357C
Oggetto: Corso di formazione “Comunicazione e formazione su tematiche relative all'interconnessione ambiente – salute”. Pescara 26 settembre 2023 e Teramo 3 ottobre 2023. Incarico di docenza Prof. Tommaso Staniscia
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2023 al 03-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tommaso Staniscia
    CF: STNTMS64S29E435H
  • Tommaso Staniscia
    CF: STNTMS64S29E435H
CIG: Z0E3BF3836
Oggetto: Avv. Vincenzo Marini docenza corso anticorruzione settembre 2023 (IL DOCENTE NON HA TENUTO IL CORSO PER MOTIVI PERSONALI)
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2023 al 21-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCA3C2A56B
Oggetto: servizio di traduzione simultanea LIS per corsi Arta Abruzzo - COOPERATIVA SOCIALE SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO di CHIETI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2023 al 21-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNI FI INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02246260695
  • SEGNI FI INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02246260695
CIG: ZB03C4A60F
Oggetto: corso "Il codice degli appalti pubblici" - docente Tiziana Silvestri Viale Alcione, 261-bis - 66023 Francavilla al Mare (CH) C.F. SLVTZN67T67E424P
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2023 al 06-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIZIANA SILVESTRI
    CF: SLVTZN67T67E424P
  • TIZIANA SILVESTRI
    CF: SLVTZN67T67E424P
CIG: Z3B3C4A6E1
Oggetto: corso "Prevenzione della Corruzione: Codice di comportamento e Amministrazione trasparente” - docente Avv. Davide Calcedonio Di Giacinto, Via Roma, 16, 64025 - Pineto (TE), P. Iva 01701420679
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2023 al 21-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davide Calcedonio
    CF: 01701420679
  • Davide Calcedonio
    CF: 01701420679
CIG: Z7B3C8B0E0
Oggetto: affidamento alla società ”Enfasi Srl” della realizzazione dei servizi relativi al piano di comunicazione del progetto “Comunicazione e formazione su tematiche relative all’interconnessione tra ambiente e salute”. Procedura MEPA sottosoglia
Importo aggiudicato: € 20825.00
Somme liquidate: € 20825.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENFASI SRL
    CF: 01812420667
  • ENFASI SRL
    CF: 01812420667
CIG: ZA03C8C798
Oggetto: affidamento alla società ”Serenissima Ristorazione S.p.A.” del servizio coffee break degli eventi ECM del 26/9/23 al presidio osp. di Pescara intitolati “Comunicazione e formazione su tematiche relative all’interconnessione tra ambiente e sa
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2023 al 26-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serenissima Ristorazione S.p.A.
    CF: 01617950249
  • Serenissima Ristorazione S.p.A.
    CF: 01617950249
CIG: Z713C92BAE
Oggetto: affidamento alla società ”Vivenda S.p.a” del servizio mensa in occasione dell’evento formativo del 26 settembre 2023 presso il Presidio ospedaliero di Pescara
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2023 al 26-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA SPA
    CF: 07864721001
  • VIVENDA SPA
    CF: 07864721001
CIG: Z073CA9A3D
Oggetto: affidamento del servizio di lunch, 2 coffee break (antimeridiano e pomeridiano) e del servizio da parte di addetti, fornitura materiale monouso, allestimento e disallestimento del gazebo per 100 partecipanti all'evento formativo del 03/10/23 a Teramo
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2023 al 03-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3.0 Srl
    CF: 02146280678
  • 3.0 Srl
    CF: 02146280678
CIG: ZB53CBE288
Oggetto: docente corso "Il benessere organizzativo" - Andrea Iacoponi C.F. CPNNDR80D22H769F P.I. 02145020448 Via Asiago 116 San Benedetto del Tronto (Ap)
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2023 al 05-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Iacoponi
    CF: CPNNDR80D22H769F
  • Andrea Iacoponi
    CF: CPNNDR80D22H769F
CIG: Z853CBE352
Oggetto: docente corso "Il benessere organizzativo" - Cristian Flaiani C.F. FLNCST75C13A462C P.I. 02193580442 Via Lungo Castellano 26, 63100, Ascoli Piceno
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2023 al 05-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cristian Flaiani
    CF: FLNCST75C13A462C
  • Cristian Flaiani
    CF: FLNCST75C13A462C
CIG: Z163CDB680
Oggetto: corso di specializzazione per Micologi. Villa Umbra – Pila (PG) dal 23 al 27 ottobre 2023. Dipendenti Benedetto Cocciante e Carla Croce del Distretto di L’Aquila. Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2023 al 27-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
    CF: 94126280547
  • Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
    CF: 94126280547
CIG: Z9B3CE028C
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO “LA DETERMINAZIONE TASSONOMICA DEI POLICHETI” MESTRE (VE) DAL 24 AL 27 OTTOBRE 2023. DIPENDENTI ALESSIA MONTARSI E FEDERICA CONTI DEL DISTRETTO DI PESCARA organizzatore: CISBA (Centro Italiano di Biologia Ambientale)
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2023 al 27-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
CIG: ZAB3D1F4D2
Oggetto: partecipazione dipendente Alessandra Arizzi Novelli del Distretto di Pescara alla III^ Giornata di Ecotossicologia applicata. Livorno 22 - 23 novembre 2023
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2023 al 23-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z213D5F579
Oggetto: corso di aggiornamento professionale per Tecnici in Acustica Ambientale “Il rumore da impianti eolici: quadro normativo, misurazione e contenimento” - 29 novembre e 6 dicembre 2023 - docente Ing. Marino Recchiuti - P. IVA 02045890676
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2023 al 06-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marino Recchiuti
    CF: 02045890676
  • Marino Recchiuti
    CF: 02045890676
CIG: ZFA3D6C6F4
Oggetto: servizio di traduzione simultanea LIS alla COOPERATIVA SOCIALE SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO di CHIETI per il corso "Adozione PEC unica agenziale - Gestione Protocollo Informatico" del 28/11/23
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2023 al 28-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNI FI INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02246260695
  • SEGNI FI INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02246260695
CIG: Z3B3C6EE42
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO E CLASSIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI MACROINVERTEBRATI BENTONICI ACQUE FLUVIALI ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 14035.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANNA MARINO
    CF: MRNNNA94A60I441M
  • ANNA MARINO
    CF: MRNNNA94A60I441M
CIG: Z0A3CD175F
Oggetto: Fornitura di n° 2 sedute ergonomiche da ufficio per l’Area Tecnica (mod. King N 02 + FF) - Ditta CITY OFFICE s.r.l.s.
Importo aggiudicato: € 331.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY OFFICE s.r.l.s.
    CF: 02093310684
  • CITY OFFICE s.r.l.s.
    CF: 02093310684
CIG: ZA239BDA41
Oggetto: Pulizia e sanificazione interna autovettura di servizio Nissan Navara DD300ZB, a seguito di proliferazione di muffa - Ditta Autolavaggio Ferrari di Sorgini Simone
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO FERRARI DI SORGINI SIMONE
    CF: SRGSMN92M22G482N
  • AUTOLAVAGGIO FERRARI DI SORGINI SIMONE
    CF: SRGSMN92M22G482N
CIG: ZBF399C5D5
Oggetto: RAPAGNA' - FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2023 al 26-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPAGNA' FAUSTO SRLS
    CF: 01910770674
  • RAPAGNA' FAUSTO SRLS
    CF: 01910770674
CIG: ZE8399C714
Oggetto: HANNA - PRODOTTI CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2023 al 21-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z5239BC3B6
Oggetto: OFFICINA DI SALVATORE MAURIZIO - TAGLIANDO DOBLO' DV212CM
Importo aggiudicato: € 289.30
Somme liquidate: € 289.30
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al 17-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SALVATORE MAURIZIO
    CF: DSLMRZ75B17L103C
  • DI SALVATORE MAURIZIO
    CF: DSLMRZ75B17L103C
CIG: Z6439BC4A4
Oggetto: OFFICINA DI SALVATORE MAURIZIO - TAGLIANDO DOBLO' ED492YX
Importo aggiudicato: € 231.40
Somme liquidate: € 231.40
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al 17-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SALVATORE MAURIZIO
    CF: DSLMRZ75B17L103C
  • DI SALVATORE MAURIZIO
    CF: DSLMRZ75B17L103C
CIG: ZAD39D7BF5
Oggetto: ORION SCIENTIFIC - VOC
Importo aggiudicato: € 1345.50
Somme liquidate: € 1345.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2023 al 14-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • ORION SCIENTIFIC SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z5639D9F56
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA - BIOTOX
Importo aggiudicato: € 529.24
Somme liquidate: € 529.24
Tempi di completamento: dal 07-02-2023 al 15-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z1B3A108B8
Oggetto: MYO - CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 865.54
Somme liquidate: € 865.54
Tempi di completamento: dal 22-02-2023 al 30-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDUSA SRL
    CF: 01692550708
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • UFFICIO DISCOUNT
    CF: 09327220159
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: ZD93A25553
Oggetto: DRILL SERVICE - BAILER
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2023 al 21-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
  • ADRIATECH SRL
    CF: 02219010440
  • ELETTRICA MILLY
    CF: CLLSFN61B04H501F
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
CIG: Z883A3735C
Oggetto: RAPAGNA' - FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2023 al 26-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPAGNA' FAUSTO SRLS
    CF: 01910770674
  • RAPAGNA' FAUSTO SRLS
    CF: 01910770674
CIG: ZE73A3C0FF
Oggetto: WATERS - COLONNA
Importo aggiudicato: € 675.30
Somme liquidate: € 675.30
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 17-04-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: ZA13A550B9
Oggetto: MERK - PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 422.60
Somme liquidate: € 311.66
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z073A550F8
Oggetto: CHIMICA CENTRO - PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 218.52
Somme liquidate: € 218.52
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 21-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z823A55131
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 371.73
Somme liquidate: € 371.73
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 18-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z793A5CE3A
Oggetto: OFF. MECCANICA MAURIZIO DI SALVATORE - RIPARAZIONE DOBLO' DV212CM
Importo aggiudicato: € 259.10
Somme liquidate: € 259.10
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al 26-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SALVATORE MAURIZIO
    CF: DSLMRZ75B17L103C
  • DI SALVATORE MAURIZIO
    CF: DSLMRZ75B17L103C
CIG: ZD33A5FB13
Oggetto: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA - COLONNA
Importo aggiudicato: € 1206.80
Somme liquidate: € 1206.80
Tempi di completamento: dal 15-03-2023 al 26-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z7B3A61170
Oggetto: RESTEK - PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 501.72
Somme liquidate: € 501.72
Tempi di completamento: dal 15-03-2023 al 26-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPS RESTEK S.R.L.
    CF: 03226210155
  • SPS RESTEK S.R.L.
    CF: 03226210155
CIG: ZBD3A71D3F
Oggetto: WATERS - VIALS
Importo aggiudicato: € 1773.70
Somme liquidate: € 1773.70
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al 17-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: Z1F3A7B4CB
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC - PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1725.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 21-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z3E3A7B54E
Oggetto: METTLER TOLEDO - PUNTALI
Importo aggiudicato: € 2235.20
Somme liquidate: € 2235.20
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 21-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • GILSON ITALIA SRL
    CF: 02829240155
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZB23A85117
Oggetto: CHEBIOS - STANDARD TORBIDITA'
Importo aggiudicato: € 435.95
Somme liquidate: € 435.96
Tempi di completamento: dal 24-03-2023 al 21-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z203A9BEAC
Oggetto: PROCED SRL - CARTA A4
Importo aggiudicato: € 130.50
Somme liquidate: € 130.50
Tempi di completamento: dal 30-03-2023 al 04-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: Z8E3A9F8C1
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - ETILACETATO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al 21-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z673AABC24
Oggetto: VWR - PROVETTE
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2023 al 15-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z293AB5608
Oggetto: CHEBIOS - ANIONI E CATIONI
Importo aggiudicato: € 557.14
Somme liquidate: € 557.14
Tempi di completamento: dal 06-04-2023 al 30-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z323AC265B
Oggetto: SIAD - RIDUTTORI DI PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2023 al 22-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
CIG: ZF03AC47EB
Oggetto: CHEBIOS SRL - STANDARD AMMONIO
Importo aggiudicato: € 45.72
Somme liquidate: € 45.72
Tempi di completamento: dal 13-04-2023 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: ZD63AC5485
Oggetto: VWR INTERNATIONAL SRL - STANDARD pH
Importo aggiudicato: € 2500.80
Somme liquidate: € 2500.80
Tempi di completamento: dal 13-04-2023 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZD83AC8A01
Oggetto: AUTOLAVAGGIO LA BOLLA - LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 102.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO LA BOLLA di PROPATO MARIA MERLEN
    CF: PRPMMR64T62Z133T
  • AUTOLAVAGGIO LA BOLLA di PROPATO MARIA MERLEN
    CF: PRPMMR64T62Z133T
CIG: ZB63ACA328
Oggetto: CM SERVIZI - CAVI LAN
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM SERVIZI
    CF: 02104930678
  • CM SERVIZI
    CF: 02104930678
CIG: ZE53ACD515
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - GLIFOSATO
Importo aggiudicato: € 1593.00
Somme liquidate: € 1593.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2023 al 08-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z193AD8E50
Oggetto: MERK LIFE SCIENCE SRL - EDTA
Importo aggiudicato: € 105.20
Somme liquidate: € 105.20
Tempi di completamento: dal 19-04-2023 al 16-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z0C3ADEED1
Oggetto: THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - RICAMBI TSQ
Importo aggiudicato: € 3798.31
Somme liquidate: € 3798.31
Tempi di completamento: dal 20-04-2023 al 15-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: ZF03AF3DD2
Oggetto: MIELE - MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2023 al 19-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIELE ITALIA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00098590219
  • MIELE ITALIA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00098590219
CIG: ZD03B178A7
Oggetto: RAPAGNA' - FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2023 al 07-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPAGNA' FAUSTO SRLS
    CF: 01910770674
  • RAPAGNA' FAUSTO SRLS
    CF: 01910770674
CIG: ZA53B2F736
Oggetto: ISOAMBIENTE - TARATURA FONOMETRO
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2023 al 20-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOAMBIENTE SRL
    CF: 01408100707
  • ISOAMBIENTE SRL
    CF: 01408100707
CIG: ZFA3B34602
Oggetto: WATERS SPA - CARTUCCE OASIS
Importo aggiudicato: € 2133.70
Somme liquidate: € 2133.70
Tempi di completamento: dal 17-05-2023 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: Z833B3464A
Oggetto: PHENOMENEX SRL - CARTUCCE STRATA
Importo aggiudicato: € 1035.15
Somme liquidate: € 1035.15
Tempi di completamento: dal 17-05-2023 al 26-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: ZB83B58A4E
Oggetto: BGS di GRAZIANI ALESSIA - BICCHIERINI MONOUSO IN PLASTICA DA 80 cc
Importo aggiudicato: € 134.40
Somme liquidate: € 134.40
Tempi di completamento: dal 29-05-2023 al 05-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BGS di GRAZIANI ALESSIA
    CF: GRZLSS70M50L103Z
  • BGS di GRAZIANI ALESSIA
    CF: GRZLSS70M50L103Z
CIG: Z973B5A8A1
Oggetto: SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL - RIPARAZIONE LAVAVETRERIA
Importo aggiudicato: € 432.12
Somme liquidate: € 432.12
Tempi di completamento: dal 29-05-2023 al 20-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIELE ITALIA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00098590219
  • SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
    CF: 02025770443
  • SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
    CF: 02025770443
CIG: Z4A3B80F3D
Oggetto: THERMOSCIENTIFIC SPA - CONSUMABILI GASCROMATOGRAFO
Importo aggiudicato: € 710.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z883B893A0
Oggetto: DRILL SERVICE SRL - TUBI POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2023 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
CIG: Z273B893F4
Oggetto: SCUBLA - REVISIONE CATTURAPESCI
Importo aggiudicato: € 303.80
Somme liquidate: € 303.80
Tempi di completamento: dal 14-06-2023 al 04-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
CIG: Z9E3B8FE8B
Oggetto: RETE AMBIENTE - CORSO SU RIFIUTI PER MATTEO DI FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2023 al 10-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
  • RETE AMBIENTE
    CF: 10966180969
CIG: ZF53BE9206
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC - STANDARD PESTICIDI
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2023 al 29-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZCC3BE92BD
Oggetto: ABRUZZO TRASLOCHI - SPOSTAMENTO STRUMENTO IMBALLATO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2023 al 03-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABRUZZO TRASLOCHI
    CF: 01445970674
  • ABRUZZO TRASLOCHI
    CF: 01445970674
CIG: ZC73BF8C64
Oggetto: CARLO ERBA - PIPETTE
Importo aggiudicato: € 1418.55
Somme liquidate: € 1418.55
Tempi di completamento: dal 20-07-2023 al 11-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: Z803BFAA47
Oggetto: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA - CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 1135.21
Somme liquidate: € 1135.21
Tempi di completamento: dal 21-07-2023 al 11-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z3C3BFE46D
Oggetto: METTLER TOLEDO SPA - CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 676.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZD33BFE4ED
Oggetto: MYO - SEDIA E POGGIATESTA
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2023 al 22-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: Z963C09799
Oggetto: VWR SRL - STANDARD
Importo aggiudicato: € 695.41
Somme liquidate: € 695.41
Tempi di completamento: dal 27-07-2023 al 12-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZE93C1D226
Oggetto: CARLO ERBA - PUNTALI
Importo aggiudicato: € 635.73
Somme liquidate: € 635.73
Tempi di completamento: dal 03-08-2023 al 24-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: Z363C27E82
Oggetto: LGC STANDARD SRL - STANDARD FITOFARMACI
Importo aggiudicato: € 1897.51
Somme liquidate: € 1897.51
Tempi di completamento: dal 08-08-2023 al 10-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZBB3C2EBE4
Oggetto: QUALITY SERVICE SRL - TARATURE PIPETTE
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2023 al 15-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z463C2FC6
Oggetto: FKV SRL - “GAS TECNICI”
Importo aggiudicato: € 16873.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBE3C351B0
Oggetto: ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL - “CEPPI PER BIOLOGIA AMBIENTALE”
Importo aggiudicato: € 1243.40
Somme liquidate: € 1243.40
Tempi di completamento: dal 04-08-2023 al 10-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF23C77CBA
Oggetto: MPIM SRL - “FRIGORIFERO PER LABORATORIO BIOTOSSICOLOGICO”
Importo aggiudicato: € 3155.00
Somme liquidate: € 3155.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2023 al 23-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD53C99DE5
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - “VIALS E TAPPI”
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2023 al 08-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z873C78DF8
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L. - “INTERNAL STANDARD SOLUTION”
Importo aggiudicato: € 649.60
Somme liquidate: € 649.60
Tempi di completamento: dal 08-09-2023 al 23-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z943C79B47
Oggetto: ORION SCIENTIFIC SRL - “46 COMPONENTS - CC VOC”
Importo aggiudicato: € 1352.50
Somme liquidate: € 1352.50
Tempi di completamento: dal 07-09-2023 al 17-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD3C86D2A
Oggetto: ALFATECH SPA - “DRYDISK-R”
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2023 al 10-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z883C736F
Oggetto: DF CHIMICA - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRUMENTO GC-MSD AGILENT TECHNOLOGIES ABBINATO A PURGE & TRAP ATOMIX XYZ CON SOFTWARE CHEMSTATION”
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO